博尔塔拉蒙古自治州博乐市青得里卫生院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市青得里卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里卫生院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里卫生院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里卫生院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里卫生院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分   博乐市青得里卫生院单位概况

 

一、主要职能

1、基本医疗服务。

    (1)城镇职工和居民的医疗服务。

    (2)牧区巡回医疗。

2、基本公共卫生服务。

(1)建立居民健康档案。

(2)健康教育。

(3)预防接种。

(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

(6)孕产妇保健。

(7)老年人保健。

(8)慢性病管理。

(9)重性精神疾病管理。

(10)卫生监督协管。

二、工作职能

    1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　

 

 

 

 

 二、机构设置及人员情况

博乐市青得里卫生院无下属预算单位，下设五个处室，分别是：医疗、公共卫生、防疫、妇幼、后勤。

博乐市青得里卫生院编制数52，实有人数69人，其中：在职47人，增加7人； 退休22人，增加7人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里卫生院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算578.11万元。

收入预算包括：一般公共预算578.11万元。

支出预算包括：一般公共服务支出共578.11万元，其中医疗卫生与计划生育支出共505.5万元、社会保障和就业支出共计72.6万元。

二、关于博乐市青得里卫生院2017年收入预算情况说明

博乐市青得里卫生院收入预算578.11万元，其中：

一般公共预算578.11万元，占100%，比上年增加83.19万元，主要原因是  人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

 三、关于博乐市青得里卫生院单位2017年支出预算情况说明

博乐市青得里卫生院单位2017年支出预算578.11万元，其中：

基本支出578.11万元，占100 %，比上年增加83.19万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市青得里卫生院2017年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算578.11万元。。其中：208社会保障和就业支出72.6万元，210医疗卫生支出505.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算拨款基本支出578.11万元，比上年执行数减少65.11万元，下降12.72%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出72.6万元，占12.56%。

2.城市社区卫生机构支出505.51万元，占87.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为72.6万元，比上年执行数减少36.7万元，下降33.6%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 2100302城市社区卫生机构，2017年预算数为 505.51万元，比上年执行数减少28.41万元，下降5.32%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算基本支出578.11万元， 其中：人员经费540.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费37.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市青得里卫生院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市青得里卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里卫生院2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于博乐市青得里卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市青得里卫生院的机关运行经费财政拨款预算37.66万元，比上年预算减少1万元，下降2.58%。主要原因是办公经费的减少。                  。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市青得里卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市青得里卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1779.2平方米，价值194.24万元。

2.车辆1辆，价值6.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.5万元。

4.其他资产价值437.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市青得里卫生院

                            2017年11月23日