目 录
第一部分 博乐市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市人社局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市人社局2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市人社局2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市人社局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市人社局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市人社局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市人社局2018年项目支出情况说明
八、关博乐市人社局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市人社局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市人力资源和社会保障局概况
一、博乐市人力资源和社会保障局（以下简称：博乐市人社局）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划；拟定博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施。
2、负责促进就业工作，贯彻落实全市失业人员、下岗失业人员、城镇复员转业退役军人、农村富余劳动力转移人员自谋职业、自主创业等各项政策，落实城乡劳动者就业援助政策；负责创业担保贷款有关政策落实。
3、负责职业培训工作，贯彻执行上级有关职业培训工作的方针、政策，制定博乐市劳动就业培训工作计划，落实职业培训制度；负责落实职业资格相关政策；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善博乐市社会保险实施办法并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；对博乐市社会保险基金预决算提出审核意见。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责组织实施事业单位绩效工资工作。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；深化职称制度改革工作；综合管理全市初级专业技术人员专业技术资格的评定和初、中、高级职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作。
8、负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。
9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟定安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、负责行政机关公务员综合管理，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。
11、会同有关部门落实农民工相关法规政策，维护农民工合法权益。
12、落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察；贯彻执行自治区农民工工资保证金政策；执行企业最低工资标准。
13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责劳动人事争议及其处理方面的政策咨询；对劳动人事争议案件进行调查，办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。
14、参与人才管理工作，强化博乐市人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责博乐市引进国外智力工作。
15、受理全市人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门、科室协调处理有关劳动人事方面的重大信访事件或突发事件。
16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市人社局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、干部办公室（公务员管理办公室、军转办公室）、事业单位管理办公室（博乐市事业单位人事制度改革工作领导小组办公室、博乐市职称改革工作领导小组办公室、博乐市职称社会化评价中心）、工资福利退休办公室（博乐市工资制度改革领导小组办公室）、社会保障办公室（医疗改革领导小组办公室、社会保险基金监督办公室）、就业办公室、培训（劳转）办公室。6个事业单位，分别是：博乐市社会保险管理局、博乐市人力资源服务中心（博乐市人力资源市场、博乐市引智办公室）、博乐市劳动保障监察大队、博乐市创业贷款担保中心、博乐市创业服务中心、劳动人事争议仲裁院。
编制数34，实有人数56人，其中：在职42人，增加4人；退休14人，增加2人；离休0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
2695.28 |
201 一般公共服务支出 |
841.29 |
一般公共预算 |
2695.28 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
1853.99 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
2695.28 |
小 计 |
2695.28 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
2695.28 |
支 出 合 计 |
2695.28 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
10 |
01 |
行政运行 |
384.29 |
384.29 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
305 |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
09 |
公务员考核 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
116 |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.99 |
53.99 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2695.28 |
2695.28 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
10 |
01 |
行政运行 |
384.29 |
384.29 |
|
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
305 |
|
305 |
201 |
10 |
09 |
公务员考核 |
36 |
|
36 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
116 |
|
116 |
208 |
05 |
05 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.99 |
53.99 |
|
208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
1800 |
|
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2695.28 |
438.28 |
2257 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
2695.28 |
201 一般公共服务支出 |
841.29 |
841.29 |
|
一般公共预算 |
2695.28 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
1853.99 |
1853.99 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
2695.28 |
小 计 |
2695.28 |
2695.28 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2695.28 |
支 出 总 计 |
2695.28 |
2695.28 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
10 |
01 |
行政运行 |
384.29 |
384.29 |
|
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
305 |
|
305 |
201 |
10 |
09 |
公务员考核 |
36 |
|
36 |
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
116 |
|
116 |
208 |
05 |
05 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.99 |
53.99 |
|
208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
1800 |
|
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2695.28 |
438.28 |
2257 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
131.49 |
131.49 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
132.84 |
132.84 |
|
301 |
03 |
奖金 |
10.96 |
10.96 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.99 |
53.99 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.29 |
24.29 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.1 |
8.1 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.85 |
2.85 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
32.39 |
32.39 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.97 |
0.97 |
|
302 |
01 |
办公费 |
9.3 |
|
9.3 |
302 |
04 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
07 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
302 |
11 |
差旅费 |
3 |
|
3 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.5 |
|
4.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
29 |
福利费 |
3.08 |
|
3.08 |
303 |
02 |
退休费 |
1.78 |
1.78 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
1.2 |
1.2 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
10.2 |
10.2 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
合计 |
438.28 |
412.6 |
25.68 |
表七：
项目支出情况表 编制部门：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
自主择业军转干部医疗费、取暖费及独生子女费 |
300 |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
企业军转干部困难生活补助 |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
09 |
公务员考核 |
优秀公务员奖励金 |
36 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助奖金 |
116 |
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
2018年就业补助资金 |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2257 |
1800 |
|
457 |
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
6.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市人力资源和社会保障局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
第三部分 博乐市人社局2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、博乐市人社局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市人社局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2695.28万元。
收入预算包括：一般公共预算2695.28万元。
支出预算包括：一般公共服务支出841.29万元、社会保障和就业支出1853.99万元。
二、博乐市人社局2018年收入预算情况说明
收入预算2695.28元，全部为一般公共预算2695.28万元，占100%，比上年减少1415.68万元，主要原因是压减公益性岗位支出。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元。
三、博乐市人社局2018年支出预算情况说明
支出预算2695.28元，其中：
基本支出438.28万元，占16.26%，比上年增加32.32万元，主要原因是在编人员增加。
项目支出2257万元，占83.74%，比上年减少1448万元，主要原因是压减公益性岗位支出。
四、博乐市人社局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2695.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出841.29万元，主要用于人员及公用经费开支；社会保障和就业支出1853.99万元，主要用于社会保障缴费及公益性岗位补助支出。
五、博乐市人社局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款基本支出438.28万元，比上年执行数增加32.32万元，增长7.96%。主要原因是：在编人员增加。项目支出2257万元，比上年执行数减少1448万元，减少39.08%。主要原因是：压减公益性岗位支出。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）841.29万元，占31.21%，其中：行政运行384.29万元，军队转业干部安置305万元，公务员考核36万元，其他人力资源事务支出116万元。
2. 社会保障和就业支出（208）1853.99万元，占68.79%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出53.99万元，其他就业补助支出1800万元。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:2018年预算数为384.29万元，比上年执行数增加28.55万元，增长8.03%，主要原因是在编人员增加；
2. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）军队转业干部安置（06）:2018年预算数为305万元，比上年执行数增加5万元，增长1.67%，主要原因是企业军转干部困难补助纳入预算；
3. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）公务员考核（09）:2018年预算数为36万元，比上年执行数增加36万元，增长100%，主要原因是本年度纳入预算；
4. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（99）:2018年预算数为116万元，比上年执行数增加116万元，增长100%，主要原因是本年度纳入预算；
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为53.99万元，比上年执行数增加3.77万元，增长7.51%，主要原因是在编人员增加；
6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）:2018年预算数为1800万元，比上年执行数减少605万元，减少25.16%，主要原因是压减公益性岗位支出。
六、博乐市人社局2018年一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出438.28万元，其中：人员经费415.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费25.68万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、博乐市人社局2018年项目支出情况说明
1、项目名称：自主择业军转干部医疗费、取暖费、独生子女费及困难生活补助。
设立的政策依据：关于印发《博尔塔拉蒙古自治州自主择业的军队转业干部安置管理实施意见》的通知（博州转联[2002]1号）；《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联[2006]1号）
预算安排规模：305万元
项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局
资金分配情况：医疗费272.88万元，取暖费21.82万元，独生子女费0.3万元，困难生活补助5万元
资金执行时间：2018年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：240人
补贴标准：医疗费按社保缴费比例缴纳，独生子女费60元，取暖费对应地方同职级公务员享受的补助标准执行
补贴范围：全市自主择业军队转业干部
补贴方式：医疗费缴纳社保，其余费用打卡发放
发放程序：干部办制单审核-领导审批-支付
受益人群和社会效益：自主择业军转干部医疗费按时缴纳，取暖费及独生子女费及时足额发放到位。
2、项目名称：优秀公务员奖励金。
设立的政策依据：《公务员考核规定（试行）》
《公务员奖励规定（试行）》
预算安排规模：36万元
项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局
资金分配情况：按单位分配
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：360人
补贴标准：1000元/人。
补贴范围：全市优秀公务员
补贴方式：打卡发放
发放程序：各单位自行发放
受益人群和社会效益：优秀公务员奖金足额发放到位。
3、项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划补助
设立的政策依据：关于做好自治区“三支一扶”大学生工作生活补贴和安家费发放工作的通知（新人社明电[2016]157号）
预算安排规模：116万元
项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局
资金分配情况：全市“三支一扶”人员
资金执行时间：2018年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：43人
补贴标准：工资25000元/年，安家费2000元/年。
补贴范围：全市“三支一扶”人员
补贴方式：打卡发放
发放程序：人力资源市场制单审核-领导审批-支付
受益人群和社会效益：全市“三支一扶”人员补助足额发放到位。
4、项目名称：公益性岗位及市聘人员补助支出
设立的政策依据：中共博乐市第六届委员会第四十六次党委会议纪要；中共博乐市第六届委员会第八十一次常委（扩大）会议纪要；关于增加博乐市各维稳力量和装备设施的情况报告》（博市党政法发[2017]25号）；《中共博乐市第七届委员会第四十四次常委（扩大）会议纪要》（博市党常字[2017]8号
预算安排规模：1800万元
项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局
资金分配情况：全市公益性岗位及市聘人员
资金执行时间：2018年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：3000人
补贴标准：工资标准按文件执行，社保按标准缴纳。
补贴范围：全市公益性岗位及市聘人员
补贴方式：打卡发放
发放程序：财政统发
受益人群和社会效益：全市公益性岗位及市聘人员补助足额发放到位。
八、博乐市人社局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费比上年减少0.5万元，主要原因是节省开支；公务接待费同去年持平。
九、博乐市人社局2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市人社局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.68万元，比上年预算减少3.11万元，下降10.08%。主要原因是节约开支。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市人社局政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市人社局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋4475.44平方米，价值1043.81万元。
2.车辆3辆，价值37.04万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值27.92万元。
4.其他资产价值35.2万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1800万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人力资源和社会保障局
项目名称 |
自主择业军转干部医疗费、取暖费、独生子女费及困难生活补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
博乐市人社局 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
于芳 |
联系电话 |
2281067 |
项目资金（万元） |
资金总额305 |
财政拨款305 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟定安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 |
项目概况 |
《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（国转联[2001]8号）规定“建立基本医疗保险制度的地区，自主择业的军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。参加基本医疗保险所需缴纳的单位缴费部分和公务员医疗补助，由安置地军队转业干部安置工作部门向当地统筹地区社会保险经办机构缴纳，所需经费由安置地政府解决。军队转业干部个人以退役金为计算基数，按规定费率缴纳基本医疗保险费。”《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联[2006]1号）规定“自主择业军队转业干部，符合国家和安置地政府享受独生子女父母奖励费规定的，由安置地及时计发，所需经费由地方财政解决。” |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
关于印发《博尔塔拉蒙古自治州自主择业的军队转业干部安置管理实施意见》的通知（博州转联[2002]1号） 《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联[2006]1号） |
项目申报的可行性 |
依据政策执行 |
项目申报的必要性 |
自主择业军转干部安置管理更加科学、规范化 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、社保 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
2、取暖费 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
3、独生子女费 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
2、困难生活补助 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人力资源和社会保障局
项目名称 |
优秀公务员奖励金 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
博乐市人社局 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
于芳 |
联系电话 |
2281067 |
项目资金（万元） |
资金总额36 |
财政拨款36 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
负责行政机关公务员综合管理，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。 |
项目概况 |
对年度考核被确定为优秀等次的公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员进行嘉奖 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《公务员考核规定（试行）》 《公务员奖励规定（试行）》 |
项目申报的可行性 |
依据政策执行 |
项目申报的必要性 |
激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、2017年奖励金 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|
|
|
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人力资源和社会保障局
项目名称 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
博乐市人社局 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
何永顺 |
联系电话 |
2288035 |
项目资金（万元） |
资金总额116 |
财政拨款116 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
参与人才管理工作，强化博乐市人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责博乐市引进国外智力工作。 |
项目概况 |
实施高校毕业生基层服务项目，充分发挥示范引领作用，引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，每年招募“三支一扶”人员到基层工作。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
关于做好自治区“三支一扶”大学生工作生活补贴和安家费发放工作的通知（新人社明电[2016]157号） |
项目申报的可行性 |
依据政策执行 |
项目申报的必要性 |
引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、工资 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人力资源和社会保障局
项目名称 |
就业补助资金 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
博乐市人社局 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
牛淑丽 |
联系电话 |
2281069 |
项目资金（万元） |
资金总额1800 |
财政拨款1800 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
负责促进就业工作，贯彻落实全市失业人员、下岗失业人员、城镇复员转业退役军人、农村富余劳动力转移人员自谋职业、自主创业等各项政策，落实城乡劳动者就业援助政策。 |
项目概况 |
公岗：2014年7月起公益性岗位工资由每月1000元标准提高到1400元，协警人员工资由每月1300元提高到2000元； 2016年1月起乡镇场、街道、市环卫局、园林局、执法局的公益性岗位人员工资由1400元/月提高至2000元/月； 2017年5月起协警及治安员工资由2000元提高至2298.62元；公益性岗位大病医疗保险、绩效工资由市财政承担。市聘：为贯彻落实社会稳定和长治久安总目标要求，结合我市工作实际，经市党委研究决定自2017年增加机关事业单位市聘人员，工资和社保及相关待遇由市财政承担。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
中共博乐市第六届委员会第四十六次党委会议纪要；中共博乐市第六届委员会第八十一次常委（扩大）会议纪要；关于增加博乐市各维稳力量和装备设施的情况报告》（博市党政法发[2017]25号）；《中共博乐市第七届委员会第四十四次常委（扩大）会议纪要》（博市党常字[2017]8号 |
项目申报的可行性 |
依据社会公共管理需求设置岗位 |
项目申报的必要性 |
为贯彻落实社会稳定和长治久安总目标要求，结合我市工作实际设置 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、工资 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
2、社保 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈣ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈤ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈥ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新公网安备 65270102000015号