博尔塔拉蒙古自治州博乐市民政局2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市民政局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市民政局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市民政局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市民政局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市民政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市民政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市民政局单位概况

 

　  一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订博乐市民政事业发展规划并组织实施。

2、组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全市退役士兵（含士官）、复员干部接收安置和管理服务工作；负责全市复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全市退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担博乐市双拥工作领导小组的具体工作。

3、拟订全市社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

4、承担全市性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全市性社会团体和博乐市直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

5、指导拟订全市救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

6、指导全市城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。

7、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，组织调处市内行政区域界线争议；负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；管理、审核、批准全市社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。

10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责全市老年工作的宏观指导和综合管理，维护老年人合法权益；负责组织实施博乐市有关人口老龄化的调查研究工作，负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作；负责市老龄工作对外交流活动。
    12、承办博乐市人民政府交办的其他事项。 

 

　  二、机构设置及人员情况

博乐市民政局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1、办公室（社会工作办公室）；2、业务办公室（社会组织登记管理办公室、基层政权和社区建设办公室、社会福利和社会事务办公室）指导全市社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作；3、优抚安置办公室。同时，纳入博乐市民政局核算的事业单位：（1）博乐市城乡低保救助救灾办公室；（2）博乐市区划地名委员会办公室；（3）博乐市民政局婚姻登记处；（４）博乐市慈善总会；（５）博乐市减灾中心；（６）博乐市双拥工作领导小组办公室；（７）博乐市老龄工作委员会办公室。

博乐市民政局编制数23，实有人数40人，其中：在职31人，无增减； 退休 8人，增加1 人；离休 1 人，无增减。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市民政局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市民政局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1391.3072万元。

收入预算包括：一般公共预算1391.3072万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1001.3072万元、医疗卫生与计划生育支出390万元。

二、关于博乐市民政局2017年收入预算情况说明

博乐市民政局收入预算1391.3072万元，其中：

一般公共预算1391.3072万元，占100 %，比上年增加703.84 万元，主要原因是项目支出增加，增加了80周岁以上老人基本生活津贴、75岁以上老人意外保险、免费婚前医学检查、义务兵优待金、退役士兵安置、流浪乞讨人员救助、农村特困人员救助供养等。

三、关于博乐市民政局2017年支出预算情况说明

博乐市民政局2017年支出预算1391.3072 万元，其中：

基本支出347.0072万元，占24.94 %，比上年增加50.54万元，增加主要原因是工资福利支出增加。

项目支出1044.3万元，占75.06%，比上年增加653.3万元，增加主要原因是上年支安排了城乡医疗救助的预算391万元，其他项目未做预算。

四、关于博乐市民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1391.3072 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市民政局2017年一般公共预算拨款基本支出347.0072万元，比上年执行数增加50.54万元，增长17 %。主要原因是：工资福利支出增加。

项目拨款支出1044.3万元，比上年执行数减少139.91万元，降低11.8 %。主要原因是：2016年城乡医疗救助资金多数拨付到民政局，2017年此项没有列入到预算中。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1391.3072万元 ，占100%。其中：社会保障和就业支出1001.3072万元，占71.96%。医疗卫生与计划生育支出390万元，占28.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2017年预算为308.7131万元，比上年执行数增加38.41万元，增长14.2 %，主要原因是：工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）拥军优属（项）2017年预算为37万元，比上年执行数增加20万元，增长117.64 %，主要原因是：春节、八一慰问部队和重点优抚对象增加，接送退伍老兵费用增加。 

 3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）老龄事务（项）2017年预算为125万元，比上年执行数增加115万元，增长1150 %，主要原因是：增加了80周岁以上老人基本生活津贴和75岁以上老人意外保险。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2017年预算为29万元，比上年执行数增加24万元，增长480 %，主要原因是：增加免费婚前医学检查预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算为41.7941万元，比上年执行数增加12.13万元，增长40.89 %，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2017年预算为2万元，比上年执行数增加2万元，增长100 %，主要原因是：增加残疾军人护理费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2017年预算为196万元，比上年执行数增加196万元，增长100 %，主要原因是：增加2014-2016年入伍人员义务兵家庭优待金预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2017年预算为126.8万元，比上年执行数增加126.8万元，增长100 %，主要原因是：增加1993-2000年军队复员干部特殊生活困难救助及采暖补贴、2016年复员、退伍军人自主就业一次性补助金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）2017年预算为8万元，比上年执行数减少12万元，下降60 %，主要原因是：节约救灾办公经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2017年预算为15万元，比上年执行数增加5万元，增长50%主要原因是：加大了对流浪乞讨人员的救助力度。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2017年预算为112万元，比上年执行数增加112万元，增长100%主要原因是：增加了本级财政对农村五保供养人员生活费预算。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2017年预算为390万元，比上年执行数增加390万元，增长100%主要原因是：增加了优抚对象医疗补助预算。

六、关于博乐市民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市民政局2017年一般公共预算基本支出347.0072   万元， 其中：

人员经费 323.8644 万元，主要包括：基本工资106.4412万元、津贴补贴93.6593万元、奖金8.8701、机关事业单位基本养老保险缴费41.7941万元、其他社会保障缴费28.2051万元、住房公积金25.0765万元、医疗费5.4328万元、其他工资福利支出、离休费11.0082万元、抚恤金1.887万元、奖励金0.2102万元、采暖补贴1.172万元、其他对个人和家庭的补助0.108万元等。

公用经费 23.1428 万元，主要包括：办公费4.5544万元、印刷费0.21万元、手续费0.048万元、邮电费0.72万元、取暖费3.9494万元、差旅费2.7897万元、培训费0.21万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.36万元、工会经费1.3576万元、福利费2.4437万元、公务用车运行维护费5.6万元等。

七、关于博乐市民政局2017年项目支出情况说明

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2017年预算为3.5万元，为六十年代初期精简退职老职工生活补助费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）拥军优属（项）2017年预算为37万元，为春节、八一建军节等重大节日慰问以及接送退伍老兵支出。 

 3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）老龄事务（项）2017年预算为125万元，为80周岁以上老人基本生活津贴、75岁以上老人意外保险和老龄事业发展经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2017年预算为29万元，为免费婚前医学检查支出和婚姻登记业务经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2017年预算为2万元，为残疾军人护理费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2017年预算为196万元，比上年执行数增加196万元，增长100 %，为2014-2016年入伍人员义务兵家庭优待金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2017年预算为126.8万元，为1993-2000年军队复员干部特殊生活困难救助及采暖补贴、2016年复员、退伍军人自主就业一次性补助金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）2017年预算为8万元，为救灾救济业务工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2017年预算为15万元，为流浪乞讨人员的救助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2017年预算为112万元，为农村五保供养人员生活费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2017年预算为390万元，为优抚对象医疗补助支出。

八、关于博乐市民政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市民政局2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费5.6万元，公务接待费0.9万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.04 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费5.6万元，与去年持平；公务接待费0.04万元，主要原因是厉行节约、规范接待。

九、关于博乐市民政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市民政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市民政局的机关运行经费财政拨款预算23.1427万元，比上年预算减少0.1146 万元，与上年基本持平 。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市民政局政府采购预算 4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市民政局占用使用国有资产总体情况为140.5169万元。

1.房屋 0 平方米，价值 0万元。

2.车辆3辆，价值70.8078万元；其中：一般公务用车3 辆，价值70.8078万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 8.0632 万元。

4.其他资产价值61.6459万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                                 博乐市民政局

                               2017年11月23日