按照博乐市财政局《关于做好2013年度博乐市部门决算公开工作的通知》要求，现将博乐市维吾尔医医院2013年部门决算信息公开如下 。

附件1：

2013年博乐市维吾尔医医院部门决算

第一部分 博乐市维吾尔医医院概况及决算说明

一、主要职责

（一）、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

（二）、认真做好中医药的发掘整理工作。

（三）、做好中医药和西医药人员的培训工作。

（四）、开展以临床研究为重点的科研工作。

（五）、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

二、机构及人员情况

我院属独立核算一级核算单位，共设有6个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办6、公共卫生科。

现有全额事业编制6名，领导职数2名（副科级），实有在职职工36人，退休2人。

三、部门年度收支情况

（一）收入支出结构分析

我院2012年结余833473.78元（基本支出结余553056.38元，项目支出结余280417.4元）。2013年总收入5761245.10元，总支出6014927.48元。

1、公共预算财政拨款收入（基本收入）2399255元，占总收入的41.6%，支出2399255元，占总支出的39.9%，年末无结余。

2、公共预算财政拨款专项资金2012年结余280417.4元，2013年拨款388500元，支出426567.9元，占总支出的7.1%，年末结余242349.5，结转2014年使用。

3、其他收入来源收入47020.23元，占总收入的0.8%。其中20000元为州卫生局拨款，1667.21为利息收入，5353为考勤扣款，20000.02元为资产盘盈收入。

（二）年末结余情况

1、基本支出为负结余215614.48元，由上年事业基金弥补亏损。

2、专项资金结余242349.50元，主要是：

（1）今年重大公共卫生专项拨款338500元；重大公共卫生专项上年结余资金138069，今年重大公共卫生专项结余总资金208285.5元，其中结余100653元是为期三年的适宜技术推广项目，计划2014年年底结束；107632.5元是住院部室内外装修施工项目，工程正在施工中；技术研究与开发专项拨款50000元，结余34064元是慢性盆腔炎诊疗技术规范化研究两年的技术科研项目，计划2014年年底结束。

第二部分 博乐市维吾尔医医院2013年部门决算表

一、部门收支决算总表

2013年博乐市维吾尔医医院收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表

2013年博乐市维吾尔医医院财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：

2013年博乐市维吾尔医医院财政拨款

“三公 ”经费支出说明

2013年财政拨款“三公”经费补助8万元，其中：财政拨付公务用车运行维护费用6万，公务接待费2万元。2013年“三公”经费决算支出11万元，实际支出如下：

1、公务用车购置及运行经费决算9.7万元，主要用于：一辆公务用车及一辆专业救护车的日常开支，公务用车是2012年10月由湖北省武汉市中医医院无偿捐赠，两辆车的价格与排量均符合公务用车的要求，但因2013年床位数从40张增加到80张，业务量增大，突发应急事件较多，故2013年公务用车运行费用较2012年明显增多。年末单位公务用车保有量2辆；

2、公务接待经费决算1.3万元，主要用于接待新疆维吾尔医医院下派支援干部就餐及本单位职工加班就餐等。

2013年博乐市维吾尔医医院财政拨款

“三公”经费支出决算表

单位：万元（保留一位小数）