第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职能：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

2、负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

3、负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、开展孕期保健工作。根据婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期等不同阶段的主要健康问题，有针对性地开展婚前医学检查、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、营养分析与指导、住院分娩、产后保健、群体保健、健康教育等服务项目。

5、开展儿童保健服务。根据新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期和儿童期等各个生长发育阶段的主要健康问题，有针对性地开展健康教育、咨询、指导、筛查、诊疗及群体保健等服务项目。

6、提供以下医疗保健服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断等。

7、负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

8、负责妇幼重大项目组织及实施工作。包括免费增补叶酸，住院分娩补助、乙肝、梅毒、艾滋病母婴阻断、农村妇女两癌检查工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市妇幼保健院2015年部门决算编制范围的有5个职能科（室）。

（1）办公室

（2）妇女保健科

（3）儿童保健科

（4）护理部

（5）医技科

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市妇幼保健院为全额拨款事业单位，编制人数25人，其中：管理岗位2人，专业技术岗位21人，工勤技能岗位2人。实有在职人数44人，其中：专业技术岗41人，管理岗：2人，工勤：1人。离退休人员12人

三、决算年度的主要工作任务。

（1）、加强队伍建设，提高人员素质

全年共派出5人到湖北为期1-3个月的临床培训，2人到疆外短期培训，1人在自治区人民医院进修半年，3人到博州人民医院进修半年，安排了56人次专业人员参加自治区级短期业务培训、专业技术骨干培训.同时鼓励在职人员自学，利用周四下午业务和政治学习，有援博专家、副高职称及外出培训回来的骨干对中心业务人员进行讲座6期180人次。积极承办博乐市“5.12”护士节大练兵大比武活动，举办博乐市儿童保健技能竞赛活动，获得全州“团体第二名”的好成绩。2014年武汉市共派出3名业务水平扎实，经验丰富的中、高级专业人才援助我中心的技术力量。以传、帮、带的形式每人在科室培养2-3名学生，以提高专业知识；同时利用单位每期周四下午学习时间，不定期进行讲座，传授先进的专业知识，解答疑难病案。

（2）、依托湖北援建资金加速基础建设

为更好的将保健临床业务相结合，以临床促保健，在博乐市卫生局和湖北援博力量的大力支持下，到位援博资金54万用于层流手术室建设，目前已交付使用，于11月16日将正式启动妇产科住院业务。层流手术室的开展不但拓展了业务，改善了就医环境，还将更好地实施孕产妇系统管理服务，将填补博州妇幼计生机构没有产科病房的空白。

（3）、扎实推进项目夯实业务工作

1、五项重大公共卫生、两项基本公共卫生项目、“农牧民生殖健康项目”及“三查一治”工作稳步开展。1-9月，一是由业务领导带领12名业务骨干组成医疗队深入村队，认真完成农村妇女宫颈癌、乳腺癌的筛查工作，乳腺癌筛查1500人，乳腺彩超发现异常89人；宫颈癌筛查1500人，宫颈细胞学异常145人。二是积极完成农村分娩产妇住院分娩补助634人，补助率89.42%，完成全年任务数63.4%。三是艾滋病、梅毒、乙肝免费检测孕产妇各2085人，艾滋病阳性孕妇3例，其中两例终止妊娠，1例艾滋病阳性孕产妇所生婴儿正在随访中;梅毒阳性孕产妇11例（其中新发现5例），1例确诊先天梅毒，3例婴儿已排除梅毒感染，6例正在随访中。乙肝阳性101人，注射乙肝免疫球蛋白58人，注射率96.67%。四是新生儿疾病筛查2490人，筛查率78.57%，新生儿听力筛查2163人，筛查率68.25%。五是发放增补叶酸1500人，已发1448人，服用率96.5%，依从率74%；六是全市农牧民生殖健康项目体检359人，三查一治技术服务20661人次。完成计划生育手术1489例，无手术纠纷。七：孕产妇管理：全市孕产妇人数2378人，活产数2385人，产前检查>5次人数是2296人，产检率96.14%，产后访视2267人，产后访视率95.05%，系统管理人数2258人，系统管理率94.68%，住院分娩率99.79%，高危孕产妇562人，高危管理率100%、剖宫产率为48.39%，围产儿死亡35人，死亡率14.57‰；巨大儿数285人，巨大儿出生率11.95%；低出生体重儿74人，低出生体重儿发生率3.1%；出生缺陷11人，出生缺陷率0.46%；孕产妇死亡为0。八：儿童保健管理：新生儿访视2295人，访视率96.23%；0-3岁儿童7986人，系统管理率93%，7岁以下儿童15833人，保健管理率94.4%。5岁以下儿童死亡31人，死亡率13‰，婴儿死亡23人，死亡率9.6‰，0-6个月婴儿母乳喂养2448人，母乳喂养率94%，5岁以下低体重人数76人，患病率0.9%；中重度贫血人数93人，患病率1.4%，以上指标均达标。

2、妇幼计生工作融合、稳步推进。1-9月门诊就诊人次6708人，1-9月收入284.1万元，其中门诊收入203.4万元（药品收入44万元），体检收入80.7万元。一是加强博乐市托幼机构保健培训1次50余人，发放卫生保健人员培训上岗证48人。对559名、幼教老师、保育员和3257名儿童进行了健康查体检。首次签发出生医学证明36分，补发24份，入园入托体检1777人。同时中心会同市教育局、市卫生监督所共同对全市辖区内8家公立、20私立托幼机构的基本情况、膳食管理、安全与营养、一日生活安排和体格锻炼、儿童及工作人间健康检查、卫生消毒、传染病预防与控制和伤害预防与健康教育等项目内容采取实地查看、登记本检查、现场提问等方式进行督导检查。并现场向托幼园所的负责人指出检查中存在的问题，如厕所卫生及配置问题、教职工及学生定期体检问题、餐饮具消毒问题、认真执行“一人一杯一巾”、学生午休制度、晨检制度等，提出了整改的意见与建议，要求托幼园所及时进行整改。二是体检中心妇女病普查52个单位，体检939人；县级及科级干部健康体检509人；村干部健康体检118人；一般干部体检679人；那达慕大会体检人数131人；农牧民生殖健康体检359人；80、90后再就业人员体检684人；建立电子档案1094人份，反馈3419人。婚检1426对（已婚登记1824对），婚检率67.05%，检查确诊HIV1人，梅毒13人，乙肝121人，妇科疾病17人，内科疾病8人，均给予治疗及健康指导。农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查各1500人，孕前优生健康检查人数955对并建档955对。风险评估1910人，反馈1910人，妊娠结局190人，早孕随访1587人。三是加大出生缺陷筛查，

影像科超声检查10792人次，其中四维彩超1453人，筛出产科异常34例，引产11例。DR室胸片及核磁458人，心电图1566人次。

妇产科门诊人诊8756人次，其中宫内节育器放置术337人次；宫内节育器取出术198人次；皮埋7人次；皮埋取出术38人次；人工流产66人次；药物流产268人次；引产27人次。

（4）、加大宣传力度、提升品牌服务

为促进临床与保健业务发展，塑造良好窗口形象，发挥宣传整合引导作用，设立了微信公众平台帐号，完善微信平台服务功能，设置中心概况、妇幼健康、生殖健康三大版块15个栏目。截止到9月30日上报信息95篇，（其中博州政务网采用了36篇，博尔塔拉报采用2篇，博乐市政务网采用12篇，双湖网采用72篇）。同时积极维护、更新人口计生网页的科普园地、健康百事栏目，利用宣传日进行宣传活动62次，咨询共4000人次，发放各类宣传单20000份。

开办孕校9期，每期有约40名孕妈妈参加活动，添加了孕妇瑜伽练习动作，使“好妈妈”孕妇学校学习、互动、灵活有机结合，确保了培训效果。使300多个家庭受益，发放宣传单400余。前往学校，社区，党校户外培训12场，传播青春规划，心理，营养，慢性病预防等知识。

打造集生殖健康教育、优生优育、避孕节育、生命起源里程、膳食指导等生殖健康教育基地展区。举办了3期青春期知识进校园（蒙古中学、二中、一中）。拓展了不孕不育特色治疗项目，共有四十对成功受孕。

为更好的落实多元化，全方位规范免费避孕药具发放渠道，保证原有的238个免费发放点的正常运行，在去年18台的基础上再次购置联网型二代身份证自取机10台，共投入资金约6万元，本级共免费发放点发放避孕药具达到3500人次。本级药具业务系统和乡级药具通用系统在正常启用中，30%村队启用了药具通用系统。进一步规范库房设置，按照管理要求对药具质检、抽检养护、验收按正常程序进行。有效推行计划生育药具先行的管理服务模式,确保免费药具供应及时、发放到位，满足育龄群众健康需求。

（5）、加强内部管理规范药品采购、

进一步完善《工作纪律管理制度》、《乡镇场业务工作考核标准》、《托幼机构考核标准》等管理办法。严格落实药品采购程序，确保药品流通顺畅，药库药房分专人管理，采购的药品必须有国家药品批准文号和产品验收合格证明、必须经药品采购领导小组审核。加强各科室内部管理，对儿保科和财务科主任实行了科主任竞聘上岗。中心正式安装了云HIS系统并于1月份正式运行，对中心的业务管理起到了积极的作用。

（6）、以“三民”活动为契机，进一步抓好党建、党风廉政建设

以党支部为领导核心，带领全中心职工认真学习。以自学、集体学习、观看电教片、电影、做笔记、写心得等多种形式，深入贯彻落中央八项规定精神为切入点，深刻领会党的十八大精神，并落实到实际工作中去，加强党员先进性教育、党风廉政教育、民族团结教育、职业道德等教育。进一步增强全中心职工爱岗敬业、无私奉献的精神，提高全中心职工的工作积极性，进一步树立全心全意为人民服务的思想意识。按照市委的要求，中心第二批工作组5名人员到达勒特镇乌兰布呼村驻村工作，建立单位领导干部及“访惠聚”工作组成员结对子、接亲戚9户。利用“三八”、”七一”与乌兰布呼村驻村村民、党员加强互动活动。4月中心领导带领“学雷锋自愿服务队”一行16人到驻村点免费进行“两癌”筛查66人。5月为乌兰布呼村二组维修自来水民生工程款3万元。慰问4户精准扶贫户，慰问金800元。在古尔班节、十一期间慰问18户贫困户、精准户，每户送去米、面、油慰问品。

（7）、大力开展精神文明文化道德素质教育，创造团结和谐的氛围。

中心按照“两手抓，两手都要硬”的要求，在取得州级精神文明单位的基础上按照州级、卫生系统的社区的要求，与科室签订目标责任书，使中心内形成和谐、团结、互助的良好局面。开展了文明科室、文明示范窗口评比活动。每年进行文明家庭、文明个人评比活动。开展道德讲堂、礼仪培训3期，将推选出3位道德模范，提升了道德修养和文明素质，出现了拾金不昧好青年。举办了庆元旦迎新春文化活动。加深了职工的凝聚力和集体荣誉感。发挥了党支部、工会的优势，营造了群众性文体活动、教育月活动的浓厚氛围。

为了美化环境，院内种植500棵红日木，投入4950元购置草种、铺设4950元喷灌。

加强军民共建，与玉科克边防连建立了共建关系，八一前夕为边防官兵进行了心电图、肝、胆、脾、双肾及前列腺超声检查，送去了水果、物品慰问品1000元。形成了军民“心连心”的良好局面。

（8）、加强平安建设、综治、医疗安全、维护稳定等工作

全面落实社会治安综合治理暨维稳工作,重大节假日及敏感时期对单位的重点区域加强管理。4月邀请自治区消防科进行消防知识讲座知识培训，中心进行了灭火器消防现场演练，对车辆、仪器、设备、消防器材定人、定位管理。抓好干部职工及子女的教育工作，要明辨是非，坚定立场，坚决制止非法宗教活动。关注未成年人思想道德建设，加强中心干部子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的人生观、价值观、世界观。

第二部分部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分博乐市妇幼保健院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1092.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.15万元。

2015年度支出总计1144.47万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1092.10万元，其中：财政补助收入847.15元，占78%；事业收入244.95万元，占22%。其他收入：0万元，占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1144.47万元，其中：基本支出842.18万元，占74%；项目支出302.29万元，占26%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算，收入：847.15万元，其中：年初结转和结余：166.46万元，支出879.85万元，其中年末结转和结余：133.86万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出879.85万元，占本年支出合计74%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.20万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。（3）市计生站与市妇幼联合办公支出增大。（4）增加科研项目。（5）手术层流室项目援博资金

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出6.87万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出816.96万元，占92%，计划生育事务支出：80万元，占9%，其他支出：56万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.67万元，支出决算为879.85万元，完成年初预算241%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出577.56万元，其中：人员经费464.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费（税源调查）、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.36万元，完成预算的82.5%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，完成预算的87.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的24%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，占97.5%；公务接待费支出决算为0.12万元，占2.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.23万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.23万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，因即将与市计生站合并，市计生站车辆费用均由我单位支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.12万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，下降56%；公务接待费支出决算为0.12万元，下降54%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：市妇幼2015年部门决算公开表 (2).xls

新疆博州博乐市妇幼保健院.xls