根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》（新党办发〔2016〕29号）等有关规定，为进一步规范我院决算公开工作，现将博乐市维吾尔医医院2015年部门决算信息公开说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、主要职能

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

2、认真做好中医药的发掘整理工作。

3、做好中医药和西医药人员的培训工作。

4、开展以临床研究为重点的科研工作。

5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）、内设机构

我院属独立核算一级核算单位，共设有5个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办。

人员构成情况。

现有全额事业编制6名，领导职数2名（副科级），实有在职职工38人，聘用49人，退休2人。

第二部分 博乐市维吾尔医医院2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市维吾尔医医院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计897.44万元，其中：其中一般预算拨款万421.02元。

2015年度支出总计922.34万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计897.44万元，其中：财政拨款收入421.02万元，占47%；其他收入11.55万元，占2%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计922.34万元，其中：基本支出897.74万元，占98%；项目支出24.60万元，占3%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入合计421.02万元、上年结转12.18万元，支出合计427.71万元。年末结转5.49万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出421.02万元，占本年支出合计46%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.72万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出420.48万元，占98%（其中中医（民族）医院支出403.11万元；公共卫生支出15.86万元；中医（民族医）药专项支出1.51万元；）其次用于科学技术支出7.23万元；占2%.

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.02万元，支出决算为421.02万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出403.11万元，其中：人员经费304.20万元，主要包括：基本工资1056307.68元、津贴补贴1238512元、奖金0元、社会保险缴费193157.61元、伙食补助费0元、绩效工资334523元、其他工资福利支出219503元、离休费0元、退休费83208元、抚恤金0元、生活补助4775元、医疗费0元、助学金0元、奖励金2400元，住房公积金217500元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元（名职工探亲路费和独生子女费）；公用经费39.60万元，主要包括：办公费133352.09元、印刷费00元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、水费0元、电费3280.75元、邮电费0元、取暖费96786元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费106153元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费4182元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费5000元、福利费0元、公务用车运行维护费47207.84元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置285300元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元：结转自筹基建0元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.57万元，完成预算的84.2%，其中：其中因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，占93.7%；公务接待费支出决算为0.42万元，占5.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.16万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.42万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.42万元。2015年共接待国内来访团组13个、来宾人次（不包括陪同人员）62人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，下降3%；公务接待费支出决算为0.42万元，下降58%。具体原因如下：2014年创建二级甲等民族医医院来访单位人员较多，2015年来访及接待人员减少。

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

博乐市维吾尔医医院决算表.xls