第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职能：搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

（二）内设机构

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理、安全生产等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全市开展免费孕优检查项目

（2）开展生殖健康免费服务

（3）规范免费药具管理

二、人员构成情况及预算单位构成。

人员编制：核定编制7名，在职职工24人，退休职工2人，其中：领导指数2名，站长1名、副站长1名,事业单位，全额预算管理。2015年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市计划生育宣传技术指导站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计258.85万元（其中：一般预算拨款236.6万元）。

2015年度支出总计261.5万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计258.85万元，其中：财政拨款收入236.6万元，占91.4%；其他收入22.25万元，占8.6%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计261.50万元，其中：基本支出231.12万元，占88%；项目支出30.37万元，占12%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收236.6万元,支出249.92万元.

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出249.92万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.95万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他医疗卫生与计划生育事物支出223.57万元，占89.46%，计划生育支出5.77万元，占2.3%，其他计划生育事物支出20.58万元，占8.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.6万元，支出决算为249.92万元，完成年初预算143%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出249.92万元，其中：（1）.人员经费215.16万元，主要包括：基本工资560143.54元、津贴补贴732254.9元、奖金130000元、社会保险缴费201181.29元、绩效工资236854.58元、退休费117619.60元、生活补助4440元、奖励金32840元、住房公积金136308元、（2）.公用经费15.96万元，主要包括：办公费48153.98元、印刷费3844元、手续费129元、邮电费1434元、差旅费1749元、公务接待费1400元、专用材料费90479.30元、公务用车运行维护费12381.82元、（3）项目支出其中：专用材料费18.79万元

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元（其中：公务接待0.9万元、公务用车运行维护费2.9万元，支出决算为1.38万元，完成预算的63.68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算的57.24%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的15.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，占89.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，占10.2%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中：公务用车运行支出1.24万元，主要用于：燃料费380元、维修费7230元、保险费4771.82元，2015年公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：国内公务接待支出0.14万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，下降34.73%，由于联合办公部分费用从妇幼院支出；公务接待费支出决算为0.14万元，下降84%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表 (2).xls

新疆博州博乐市计划生育宣传技术指导站(本级).xls