第一部分 部门概况

㈠主要职责：

1、基本医疗服务。

(1)合作医疗。

(2)城镇职工和居民的医疗服务。

(3)牧区巡回医疗。

2、基本公共卫生服务。

(1)建立居民健康档案.

(2)健康教育。

(3)预防接种.

(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

(5)儿童保健。

(6)孕产妇保健.

(7)老年人保健.

(8)慢性病管理.

(9)重性精神疾病管理.

(10)卫生监督协管.

㈡内设机构

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全乡的医疗卫生救治工作。

（2）负责全乡公共卫生服务和卫生技术培训工作。

㈢人员编制、在职人员情况

1、总人数52人，核定编制52名，其中：管理岗位1人，专业技术岗位49人，工勤岗位2人。（领导指数2 名，院长1名、副院长1名），全额预算管理。

退休人员11名（卫生专业技术人员），全额预算管理。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）孕产妇管理

2015年全年全乡产妇总数466人，活产人数467人，其中，双胞胎3人。产前建卡数466人；产前检查466人，检查率；100%，孕早期检查466人；产后访视467人；产妇系统管理人数466人；高危产妇63人；全乡住院分娩466人；其中本卫生院住院分娩27人，孕产妇死亡0。

（二）儿童系统管理

7岁以下儿童数为3752人，3岁以下儿童为2217人， 3岁以下系统管理2196人，7岁以下儿童保健覆盖人数：3560人，新生儿死亡12人，全乡0到6儿童体检人数：2361人，一次免费提供的血常规人数：2113人，其中贫血15人，佝偻病人数：0人，低体重人数：11人，腹泻人数：2人。全年共发放出生医学证明书人数：27人。

（三）妇幼项目工作情况

全乡产妇数466人，其中本卫生院免费提供艾滋病，乙肝，梅毒检测的产妇人数：466，本卫生院3次免费提供血常规人数：466，新生儿疾病筛查人数：293，增补叶酸预防出生缺陷的产妇有393人。

(四)传染病情况

1.发现传染病报告1-11每月上报，共发现传染病256例、其中他疾病41例、其他感染性腹泻9例、涂（+）3例、丙肝6例、流行性腮腺炎1例、水痘39例、麻疹129例（51名麻疹实验室阳性病例，78例麻疹阴性病例）乙肝3例、菌（-）4例、未痰检8例、尖锐湿疣1例、I期梅毒4例、流行性感冒1例、湿疹1例，布病5例，手足口病1例，（其中青乡卫生院报的水痘21例、其他感染性腹泻5例、流行性腮腺炎1例），开展结核病，艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务，配合上级部门对结核病人进行治疗管理。突发公共卫生事件为0例，对所有发现的传染病均做了个案调查，并给予处理。

2.结核病1-11月初治涂阳8例，初治涂阴6例，复治涂阳2例，涂（-）2例。

3.包虫病1-11月共狗驱虫2230条，普查1500人，农民知晓率达75%，学生知晓率达82%。

（五）健康档案工作

常住人口数：26253，其中：（1）常住人口数：17064，（2）常住非农业人口数：9189，（3）未落户住人口482。65岁以上老年人数：1580，15岁以上人数：16655，18岁以上人数：15881，高血压人数：1472，糖尿病人数：516，精神病人数：23，电子档案分数：22619 建立纸质档案分数：22619 ，更新宣传栏数：156（12次），印发健康教育资料数：57000份,健康教育讲座及接收数：156。

（六）预防接种

建卡人数489，建卡率100%，接种乙肝疫苗919人次，接种率100%。卡介苗28人次，接种率100%，脊灰疫苗1895次，接种率100%，百白破1995人次，接种率100%。麻风疫苗1165人次，接种率100%，A+C群流脑疫苗1001人次，接种率100%。A群脑流1074人次，接种率100%。百破风疫苗488人次，接种率100%。甲肝减毒疫苗590人次，接种率100%。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市青得里乡卫生院单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1272.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.97万元。

2015年度支出总计1443.34万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1272.24万元，其中：财政拨款收入862.98万元，占68%；事业收入348.57万元，占28%；其他收入60.70万元，占4%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1443.34万元，其中：基本支出924.50万元，占64%；项目支出518.84万元，占36%；

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入862.98万元,其中年初结转和结余178.60元。财政拨款支入982.82万元，其中年末结转和结余58.76万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出982.82万元，占本年支出合计68%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.96万元，主要原因是：1.人员工资和津贴提高。2.差旅费标准提高。3.新建综合业务楼 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出8.22万元，占 1 %；医疗卫生与计划生育支出974.50万元，占99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.33万元，支出决算为982.82万元，完成年初预算273%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出551.63万元，其中：人员经费539.81万元，主要包括：基本工资1727546.03元、津贴补贴1617505.74元、奖金563086.56元、社会保险缴费402769.16元、其他工资福利支出48219.84元、退休费487817.21元、抚恤金45912元、生活补助9480元、奖励金251843.8元、住房公积金242875元、其他对个人和家庭的补助支出1020元、公用经费11.82万元，主要包括：办公费7890.3元、印刷费900.9元、电费1000元、邮电费5925.45元、取暖费45154.42元、物业管理费5400元、差旅费16406元、维修（护）费14083元、公务接待费4915元、劳务费8696.45元、公务用车运行维护费6970元、其他商品和服务支出900元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.96万元，完成预算的101%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.47万元，完成预算的115%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的54.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，占87.6%；公务接待费支出决算为0.49万元，占12.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.47万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.49万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.49万元。2015年共接待国内来访团组10个、来宾 人次160人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，增长33.4%；公务接待费支出决算为0.49万元，下降30.8%。具体原因如下：应急突发的公共卫生事物较多，业务量增加。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市青得里乡卫生院.xls