第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

(1) 、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9） 、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2015年部门决算编制范围的有。

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心的三大职能科（室）。

行政后勤科室3个：包括中心办公室、医务科（院内感染管理科）、财务科（挂号收费室）。

临床科室9个：包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科（针灸推拿、康复）、住院部、护理室（门诊、病区）、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科（防疫、妇幼、公共卫生）、。

医技科室4个：包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科（中西药房、中西药库）。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心编制人数 39人，其中：全额拨款事业单位人员编制39人。 实有在职人数 30 人，其中：事业在职30人。离退休人员0人

三、决算年度的主要工作任务。

（一）强化收支管理

（二）年终清理，结转，账目清晰

（三）掌握单位资产情况

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计852.34 万元，其中：其中一般预算拨款481.16 万元。

2015年度支出总计 790.42万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计852.34 万元，其中：财政拨款收入481.16 万元，占 56.45 %；医疗收入308.98万元 ，占36.25%；其他收入 62.18 万元，占 7.30 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 790.42 万元，其中：基本支出 514.81 万元，占 65.13 %；项目支出 218.65 万元，占 27.66 %；其他支出56.96 万元，占7.2%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 收入481.16 万元、支出447.94 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 447.94 万元，占本年支出合计 56.67 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.48 万元，主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）基本公共卫生服务质量数量提高。（4）重大公共卫生服务提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1） 基本补助支出229.28万元，占51.19%

（2） 基本药物补助支出56.12万元 ，占12.53%

（3） 基本公共卫生服务补助支出160.48万元 ，占35.83%

（4） 重大公共卫生补助支出2.05万元 ，占0.45%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.33万元，支出决算为 481.16 万元，完成年初预算 161.8 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：无。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.28 万元，其中：人员经费 209.14 万元，主要包括：基本工资 527815.42 元、津贴补贴 736288.54 元、奖金 元、社会保险缴费 233061 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 217742 元、其他工资福利支出 0元、离休费 0 元、退休费0元 、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金0 元、奖励金230005元， 住房公积金 146460 元、提租补贴 0 元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0 元（独生子女费780 ）；公用经费 20.14 万元，主要包括：办公费 83493.98 元、印刷费1640 元、咨询费（税源调查） 0元、手续费733 元、水费 540元 、电费 136.4 元、邮电费 3224.87 元、取暖费 47629 元、物业管理费 0元、差旅费 22150 元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 7500 元、租赁费0元、会议费0元、培训费 1040 元、公务接待费3894 元、专用材料费0 元、劳务费 0 元、委托业务费0元、工会经费 0元、福利费 6375 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费） 0元 、办公设备购置 23120 元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新 元、其他资本性支出 0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0.39万元，完成预算的 14.4 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0.39万元，完成预算的14.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.39万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.39 万元。2015年共接待国内来访团组 10个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为 0.39 万元，下降4.4 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2015年顾办卫生决算”三公“公开表.xls

新疆博州博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心（本级）.xls