第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

㈠主要职责：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

㈡内设机构。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理、“三好一意”、创建平安医院等工作；承办领导交办的其他事项。

2、公共卫生科 。

负责本场卫生监督、免疫规划、村卫生室管理考核、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急、传染病防治管理、慢性病管理等公共卫生工作规划、计划、总结、经验介绍等材料的制定，有关表、册、卡、单等信息资料的收集汇总、分析、上报。

3、医疗护理组。

承担全场常见病多发病的诊治、慢性病管理、健康咨询、康复治疗、基本药物的使用并实施零差率销售等工作。

二、人员构成情况

核定编制16名，在职人员18人名，退休人员6名。全额事业单位。

三、决算年度的主要工作任务

1、强化收支管理。 按照政府和各级财政部门规定的程序、方法、标准或定额编制部门预算，统筹安排资金，保证基本支出，确保收支平衡。

2、遵循“收支两条线”的管理规定。 各项非税收入应实行收缴分离、罚缴分离，不得坐收坐支，不得账外设账，严禁收入不入账。

3、各项经常性支出，严格按照有关财务制度规定的开支范围及开支标准，严格支出审批制度。 各项支出坚持“先报告，后支出”的原则及“自下而上”的审批程序，由业务经办人、财会部门、单位领导逐级签字审核审批。 会计人员应加强原始凭证的合法性、合规性审核，严禁不合法的原始凭证入账。

4、建立严格的专项资金管理制度。 专项资金收支计划应由单位领导集体审查，并提交主管部门和政府有关部门审批。 对批准的专项资金应进行专项核算，并按照要求定期向财政部门、主管部门或上级单位报送专项资金使用情况。 专项资金应严格按照规定的用途使用，严禁侵占、挪用专项资金。 项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门和主管部门或上级单位的检查、验收。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市阿热勒托海卫生院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计365.7万元，其中：其中一般预算拨款228.4万元。

2015年度支出总计376.2万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计365.7万元，其中：财政拨款收入228.4万元，占62%；事业收入136.4万元，占37.8%其他收入0.9万元，占0.2%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计376.2万元，其中：基本支出263.5万元，占70%；项目支出112.7万元，占30%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算228.4万元、268.3万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出228.4万元，占本年支出合计61%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.3万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.28万元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出266万元，占99.2%。

㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.3万元，支出决算为268.3万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出268.3万元，其中：人员经费163.54万元，主要包括：基本工资55.2万元、津贴补贴40.6万元、奖金0元、社会保险缴费10.7万元、伙食补助费0元、绩效工资10万元、其他工资福利支出7292.49元、离休费0元、退休费23.4万元、抚恤金0元、生活补助51060元、医疗费0元、助学金0元、奖励金10.4万元、住房公积金66492元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出7898元；公用经费103.96万元，主要包括：办公费103605.55元、印刷费5743元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、水费584、电费6490元、邮电费6869元、取暖费30297元、物业管理费0元、差旅费960元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费891元、专用材料费30133.6元、劳务费591156.54元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费4850元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置257977.39元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0：结转自筹基建0元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9700元，支出决算为3280元，完成预算的33.81%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3280元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3280元，占100%；公务接待费支出决算为0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3280元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出3280元。主要用于：公务用车租用费。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

㈢“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3280元，下降49.5%；公务接待费支出决算为0元，增长0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出。

2015年博乐市阿热勒托海卫生院财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆博州博乐市阿热勒托海卫生院决算报表.xls