第一部分 博乐市疾控中心部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一) 主要职能：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和九项基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

（二）内设机构

根据职责，博乐市疾病预防控制中心分九个职能科室

1.办公室

2.质量管理办公室

3.传染病防治科

4.公共卫生科、

5.结核防治科

6.综合门诊部

7.慢性病防治科

8.基本公共卫生科

9.检测中心

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市疾控中心编制人数 39人，全额拨款事业单位人员编制39人。 实有在职人数45人，离退休人员18 人。

三、决算年度的主要工作任务。

1.2015年1-12月法定传染病报告17种2083例，无甲类传染病报告。其中乙类传染病11种1470例，比去年同期上升54.90%，死亡3例（麻疹3例）;丙类传染病报告6种613例，比去年同期下降27.28%。

2.各接种点运行良好，基础免疫接种率保持在90%以上。

3. 2015年度博乐市定点医院结防门诊接诊1243人次，摄胸片1243人次，共做痰检749人，初诊查痰率为60%。发现活动性肺结核病人208例，完成任务的101%.

4. 累计干预暗娼人群1036人次，发放宣传用品600余个，宣传单1120份，安全套8400个，开展高危人群检测工作，其中暗娼人群检测187人，未检出阳性；男男性行为人群检测检测32人，检出阳性3人；开展HIV自愿咨询65人，检出阳性17人；吸毒人群检测192人，检出阳性55人；性病人群检测149人，检出阳性1人。HIV阳性配偶检测9例检出阳性7人，阴性1人，不确定1人。暗娼人群HIV检测率117%； 男男同性人群HIV检测率150%；吸毒人群HIV检测率46.20%；性病人群检测率HIV87.0%。累计治疗病人74例，其中州医院抗病毒治疗点治疗病人累计59例，转介至外地治疗病人15例。

5. 在全市进行了家犬驱虫工作，1-12月犬驱虫95762条次，家犬感染监测采便1426份，粪抗原检测阳性6份，家犬感染率为0.42%。同时在全市开展包虫病宣传活动，培训村级卫生技术人员155人，包虫病B超筛查13010人。

6. 2015年9月，我市开展慢性病综合防控示范区的创建启动工作，现工作正在有序进行中。

第二部分、博乐市疾控中心2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分博乐市疾控中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 934.75 万元，其中：其中一般预算拨款917.38 万元。

2015年度支出总计 891.84万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计934.75 万元，其中：财政拨款收入 917.38 万元，占 98%；其他收入 9.75 万元，占1%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计891.84 万元，其中：基本支出 663.43 万元，占 74 %；项目支出 228.4 万元，占 26 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 934.75 万元、891.84 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出875.58 万元，占本年支出合计 98 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出881.18 万元，占99 %；重大公共卫生支出 125.2 万元，占14 %；基本公共卫生支出92.9 万元，占10 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.39 万元，支出决算为 428.39 万元，完成年初预算 100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占 0 %；城乡社区支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占 0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出875.58 万元，其中：人员经费 403.14 万元，主要包括：基本工资 1339816.82 元、津贴补贴 1685066.58 元、奖金 0元、社会保险缴费 549651.06 元、伙食补助费 0元、绩效工资 456951元、其他工资福利支出 0元、离休费0 元、退休费 871122.9 、抚恤金 4440 元、生活补助 0元、医疗费 0元、助学金 0元、奖励金 268001元、 住房公积金 282888 元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0元；公用经费 264.41 万元，主要包括：办公费 135969.47 元、印刷费 419111.5元、咨询费（税源调查）0元、手续费 1254 元、水费25449元、电费30419.08元、邮电费 24466.5 元、取暖费 59691 元、物业管理费 5700 元、差旅费298968元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 116663 元、租赁费0元、会议费0元、培训费 31340 元、公务接待费 20444 元、专用材料费 1158307 元、劳务费 149873 元、委托业务费0元、工会经费25786 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费140661 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置653810 元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新 0元.

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 16.11万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.06万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.06万元，占100 %；公务接待费支出决算为0.05万元，占100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 16.06万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 16.06万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出0.05万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.05万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.06万元，增长 60%；公务接待费支出决算为 0.05万元，增长（下降）66 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

一、国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4 辆。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博乐市疾控中心2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市疾病预防控制中心(本级).xls