目录

第一部分  博乐市卫计委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年博乐市卫计委预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市卫计委预算情况说明

一、关于博乐市卫计委2018收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市卫计委2018收入预算情况说明

三、关于博乐市卫计委2018支出预算情况说明

四、关于博乐市卫计委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市卫计2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市卫计委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市卫计委2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市卫计委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市卫计委2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市卫生和计划生育委员会概况

 

一、主要职能

㈠ 贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革。

㈡ 负责全市卫生应急工作，拟订博乐市突发事件卫生应急预案并组织实施；指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，根据博乐市人民政府授权，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

㈢ 负责博乐市疾病预防控制工作，拟订博乐市传染病、地方病、慢性非传染性疾病和其它重大疾病防治规划、免疫规划并组织实施；会同有关部门拟订博乐市职业病防治规划，监督指导职业病危害因素检测评价、职业健康检查；组织实施食品安全风险监测、评估；协调相关部门对重大疾病实施防控和干预，定期收集报告传染病疫情信息。

㈣ 拟订并实施博乐市城乡基层卫生和计划生育服务发展规划和措施，指导城乡基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生、社区医生和计划生育专干管理制度；拟订博乐市妇幼健康发展规划，指导全市妇幼健康服务体系建设，负责博乐市妇幼健康的综合管理和监督；依法整顿和规范医疗和计划生育服务市场，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。

㈤ 负责博乐市医疗服务行业监督管理，贯彻落实医疗服务、技术、质量管理的政策，建立博乐市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

㈥ 负责规范博乐市卫生计生行政执法工作，完善综合监督执法体系；负责博乐市职业卫生、医疗机构放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和计划生育服务的监督管理；负责传染病防治监督。

㈦ 拟订博乐市贯彻落实国家基本药物制度管理办法，加强医疗机构基本药物采购、使用以及补助资金落实情况的监管，依据国家和自治区药物政策和基本药物制度要求，指导博乐市医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

㈧ 依据国家、自治区有关政策，拟订博乐市计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。

㈨ 负责拟订流动人口卫生计生服务管理规划，研究提出促进全市人口有序流动、合理分布的建议；负责推动全市流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；推动完善人口和计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

㈩ 拟订博乐市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；拟订卫生计生科技发展规划，负责博乐市继续医学教育和卫生计生科研创新；负责博乐市各类卫生计生学会的管理，组织协调博乐市医疗事故和病残儿的鉴定，承担博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

(十一) 负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生计生统计调查，加强人口信息系统建设，参与博乐市人口基础信息库建设。

(十二) 贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

(十三) 负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)  承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生和计划生育委员会机关行政编制17名，其中：科级领导职数3名。

按规定核定机关工勤事业编制2名。

㈠ 博乐市妇幼健康和基层卫生办公室。机构规格相当股级，核定事业编制4名，经费实行全额预算管理。

㈡ 博乐市卫生学会办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

㈢ 博乐市计划生育协会（博乐市流动人口计划生育管理站）。机构规格相当副科级，核定事业编制6名，其中：科级领导职数1名，经费实行全额预算管理。

2018年在职人员30人，其中：行政在职13人，参照6人，工勤3人，事业8人。退休11人，离休2人。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会                   单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	857.56	201 一般公共服务支出
一般公共预算	857.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出	42.79
		210 医疗卫生与计划生育支出	814.77
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	857.56	小           计	857.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	857.56	支  出  合  计	857.56

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市卫生和计划生育委员会               单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	01	01	行政运行	319	319
208	05	05	机关事业单位机关养老	42.79	42.79
210	04	08	基本公共卫生支出	52.11	52.11
210	04	09	重大公共卫生专项	72.8	72.8
210	04	99	其他公共卫生支出	256.6	256.6
210	07	99	其他计划生育事务支出	91	91
210	07	17	计划生育服务	23.26	23.26
			合计	857.56	857.56

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会                 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	319	319
208	05	05	机关事业单位机关养老	42.79	42.79
210	04	99	其他公共卫生支出	256.6		256.6
210	04	08	基本公共卫生支出	52.11		52.11
210	04	09	重大公共卫生专项	72.8		72.8
210	07	99	其他计划生育事务支出	91		91
210	07	17	计划生育服务	23.26		23.26
			合计	857.56	361.79	495.77

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会                   单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	857.56	201 一般公共服务支出
一般公共预算	857.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	42.79	42.79
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	814.77	814.77
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	857.56	小           计	857.56	857.56
		230 转移性支出
收  入  总  计	857.56	支  出  总  计	857.56	857.56

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市卫计委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	319		319
208	05	05	机关事业单位机关养老	42.79		42.79
210	04	08	基本公共卫生支出	52.11				52.11
210	04	99	重大公共卫生专项	72.8				72.8
210	04	99	其他公共卫生支出	256.6				256.6
210	07	17	计划生育服务	23.26				23.26
210	07	99	其他计划生育事务支出	91				91
			合计	857.56		361.79		495.77

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市卫计委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	108.66		108.66
301	02	津贴补贴	100.11		100.11
301	03	奖金	9.06		9.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.26		19.26
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42		6.42
301	12	其他社会保障缴费	1.68		1.68
301	13	住房公积金	25.66		25.66
301	14	医疗费	0.69		0.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79		42.79
302	17	公务接待费	4.5				4.5
302	28	公会经费	1.41				1.41
302	29	福利费	2.53				2.53
302	31	公务用车运行维护费	7				7
302	40	税金及附加费用	3.42				3.42
303	01	离休费	18.6		18.6
303	02	退休费	1.4		1.4
303	07	医疗费补助	8.1		8.1
303	09	奖励金	0.5		0.5
		合计	361.79		342.93		18.86

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
210	04	99	其他公共卫生支出	村医补助	150					150
210	04	08	基本公共卫生支出	基本公共卫生	52.11			52.11
210	04	99	其他公共卫生支出	全民体检	70			70
210	07	99	其他计划生育支出	计划生育奖扶配套	47					47
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育经费配套	33			33
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育经费配套	6			6
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育经费配套	5			5
210	07	17	计划生育服务	计生宣传员补助	23.26			23.26
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达2018年重大公卫	72.8			72.8
210	04	99	其他公共卫生支出	村卫生室运行经费	36.6			36.6
				合计	495.77			298.77		197

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市卫生和计划生育委员会                                          单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.5	0	7	0	7	4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年博乐市卫生和计划

生育委员会预算情况说明

 

一、关于博乐市卫计委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫计委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  857.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算857.56万元

支出预算包括：社会保障和就业支出42.79万元，医疗卫生与计划生育支出 814.77万元。

二、关于博乐市卫计委2018年收入预算情况说明

收入预算 857.56 万元，其中：一般公共预算 857.56万元，占 100 %，比上年减少711.03万元，主要原因是全民体检支出由医保基金支出，预算减少。

三、关于博乐市卫计委2018年支出预算情况说明

博乐市卫计委2018年支出预算 857.56 万元，其中：

基本支出  361.79 万元，占 42 %，比上年减少50.4   万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出 495.77万元，占 58 %，比上年减少660.63 万元，主要原因是全民体检支出由医保基金支出，预算减少。

四、关于博乐市卫计委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 857.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.79万元，主要用于 人员社保缴费；医疗卫生和计划生育支出814.77万元，主要 人员支出及医疗卫生及计划生育项目支出。

五、关于博乐市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款基本支出361.79万元，比上年减少50.4 万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出 495.77万元，占 58 %，比上年减少660.63 万元，主要原因是全民体检支出由医保基金支出，预算减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）42.79万元，占5%。

2.医疗卫生和计划生育支出814.77万元，占95%

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.79万元，比上年执行数减少4.5万元，下降9.3%。主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）行政运行（项）预算数为319.01万元，比上年执行数减少45.9万元，下降12%。主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为52.11万元，比上年执行数减少10.1万元，下降16%，主要原因是年中上级专项追加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）预算数为72.8万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为256.6万元，比上年执行数减少160万元，下降39%。主要原因是全民体检支出由医保基金支出，预算减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）行政运行（项）预算数为23.25万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是人员未发生变动。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为91万元，比上年执行数减61.2万元，下降40。5%。主要原因是上年年中追加上级专项。

六、关于博乐市卫计委2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫计委2018年一般公共预算基本支出 361.79     万元， 其中：人员经费 342.93 万元，主要包括：基本工资108.66万元、津贴补贴100.1万元、奖金9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.79万元、职工基本医疗保险缴费19.26万元、公务员医疗补助缴费6.41万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金25.68万元、医疗费0.69万元、离休费18.6万元、退休费1.4万元、医疗费补助8.09万元、奖励金0.5万元。

公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费2万元、公务接待费4.5万元、工会经费1.4万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费7万元、税金及附加费用3.42万元。

七、关于卫生和计划生育委员会年项目支出情况说明

项目名称： 2100499，村医补助150万元

设立的政策依据：《关于贯彻落实<关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见>的通知》（博州卫发〔2016〕78号）

预算安排规模： 全市乡村医生补助168.48万元

项目承担单位：博乐市各乡镇卫生院

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100408，基本公共卫生52.11万元

设立的政策依据：《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》新卫基层卫生发（2017）15号

预算安排规模：全市基本公共卫生服务各级财政资金882.5437万元

项目承担单位：各乡镇卫生院及两个社区卫生服务中心

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100499，全民体检70万元

设立的政策依据：新体检办（2017）4号

预算安排规模：全市全民体检经费1500万元

项目承担单位：全州各级全民体检定点医疗机构

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各全民体检定点医疗机构

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100799，计划生育奖抚资金配套47万元

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：全市计划生育奖抚对象

项目承担单位：博乐市卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按审核符合奖抚资金对象发放

资金执行时间：2018年10月

项目名称：2100799，计划生育工作经费配套44万元

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：计划生育本级配套经费44万元

项目承担单位：博乐市卫生和计划生育委员会

资金分配情况：博乐市卫生和计划生育委员会

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100717，计划生育宣传员补助23.25万元

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：全市计划生育宣传员46.5万元

项目承担单位：各乡镇场计划生育办

资金分配情况：分配至各乡镇场计划生育宣传员

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100499，村卫生室运行经费36.6万元

设立的政策依据：《关于贯彻落实<关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见>的通知》（博州卫发〔2016〕78号）

预算安排规模：全市村卫生室

项目承担单位：博乐市各乡镇卫生院

资金分配情况：拨付至博乐市各乡镇卫生院且分配至各村卫生室。

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：2100499，提前下达2018年重大公卫资金72.81万元

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：村医补助150万元

设立的政策依据：《关于贯彻落实<关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见>的通知》（博州卫发〔2016〕78号）

预算安排规模：全市乡村医生补助168.48万元

项目承担单位：博乐市各乡镇卫生院

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院

资金执行时间：2018年1-12月

资金来源：自治区、自治州、博乐市

补贴人数：151人

补贴标准：1800元、1200元

补贴范围：博乐市辖区内村医

补贴方式：通过银行代发系统发放

发放程序：经各乡镇卫生院考核完成工作任务情况，审核，通过银行代发系统发放至村医本人卡中。

受益人群和社会效益：减轻博乐市农牧民看病难、看病贵现象。

项目名称：计划生育宣传员补助

预算安排规模：全市计划生育宣传员补助46.5万元

项目承担单位：博乐市各乡镇场计生办

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇计生办

资金执行时间：2018年1-12月

资金来源：自治区、自治州、博乐市

补贴人数：140人

补贴标准：3000元/年

补贴范围：博乐市辖区内村计生宣传员

补贴方式：通过银行代发系统发放

发放程序：经各乡镇卫生院考核完成工作任务情况，审核，通过银行代发系统发放至村计生宣传员本人卡中。

受益人群和社会效益：博乐市符合享受计划生育奖抚对象及时享受政策补助。

八、关于博乐市卫计委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市卫计委2018年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费7万元，公务接待费 4.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因是压缩公车运行费。公务接待费减少2万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

 ㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市卫计委的机关运行经费财政拨款预算18.86万元，比上年预算减少2万元，主要原因是人员的减少，厉行节约，压减开支。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市卫计委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。2018年，卫计委政府采购预算0万元，未安排预算；

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市卫计委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 600平方米，价值 37.52万元。

2.车辆 5辆，价值47.81 万元；其中：一般公务用车  2辆，价值36.98万元；其他车辆 3辆，价值10.83 万元。

3.办公家具价值 19.33 万元。

4.其他资产价值 57.75万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 7个，涉及预算金额464.69万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表（一）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	全民体检	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		全州各定点医疗机构
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		许娴雅		联系电话	2277805
项目资金（万元）	资金总额1500万元
	财政拨款70万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他1430万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	用于定点体检医疗卫生机构免费为博乐市户籍居民提供健康体检，体检对象及项目内容：主要为15以上博乐市户籍城乡居民进行体检，体检项目为基本公共卫生服务项目，包括：物理检查项目（强化听诊、问诊环节）、辅助检查项目（即血常规、尿常规、空腹血糖、心电图、B超、肝功能、肾功能、血脂）等。
项目立项情况	项目立项的依据		新卫体检发（2017）4号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		提高全民健康，疾病早预防。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、全民体检		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

 

财政支出绩效目标申报表（二）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	基本公卫	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		乡镇卫生院、社区卫生服务中心
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		许娴雅		联系电话	2277805
项目资金（万元）	资金总额882.5437万元
	财政拨款：本级52.11万元，上级：830.4337万元。
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他    万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
项目立项情况	项目立项的依据		⒈《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目的通知》新卫基层卫生发﹝2016﹞18号；⒉《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目的通知》新卫基层卫生发﹝2017﹞15号；⒊关于转发《财政部 卫生计生委 食品药品进度管理局关于印发〈公共卫生服务补助资金管理暂行办法〉的通知》的通知博州财社﹝2016﹞87号。
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、基本公卫		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

财政支出绩效目标申报表（三）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	村医补助	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		乡镇卫生院
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		许娴雅		联系电话	2277805
项目资金（万元）	资金总额168.48万元
	财政拨款：168.48万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	2017年度共发放144名村医共计发放252.72万元，通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度，促使村卫生室认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能，充分调动基层卫生人员的积极性和主动性，确保完成促进城乡医疗服务均等化工程各项目标任务，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务
项目立项情况	项目立项的依据		《关于进一步加快自治州村（队）卫生室标准化建设的通知》（[2016]46号）
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		调动基层卫生人员的积极性和主动性，确保完成促进城乡医疗服务均等化工程各项目标任务，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、村医补助		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表（四）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	村卫生室运行经费	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		乡镇卫生院
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		许娴雅		联系电话	2277805
项目资金（万元）	资金总额36.6万元
	财政拨款36.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	村医运行经费补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。村医工资的发放不仅提高了村医的待遇。其次有利于激励乡村医生提供更好服务，也是进一步加强基本公共卫生服务具有长远意义，为切实减轻博乐市广大农牧民看病难、看病贵的现象得到很大改善，使国家卫生惠民政策落实到位。
项目立项情况	项目立项的依据		《关于进一步加快自治州村（队）卫生室标准化建设的通知》（[2016]46号）
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		为切实减轻博乐市广大农牧民看病难、看病贵的现象
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、村卫生室运行经费		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

 

财政支出绩效目标申报表（五）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	计划生育奖抚	项目属性		新增项目□   延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市卫计委
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		温切姆		联系电话	2281257
项目资金（万元）	资金总额47万元
	财政拨款47万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	深化计划生育利益导向机制建设，更好地落实计划生育奖励扶助制度：充分体现了党和政府对人民群众切身利益的高度重视和关心；政策的实施将有利提高受益群众的生产、生活条件；有利于引导农牧民群众自觉实行计划生育
项目立项情况	项目立项的依据		博市政发（2008）169号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		有利于引导农牧民群众自觉实行计划生育
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、计划生育奖抚		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表（六）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	计生工作经费	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		全州各定点医疗机构
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		温切姆		联系电话	2281257
项目资金（万元）	资金总额44万元
	财政拨款44万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	深化计划生育利益导向机制建设，更好地落实计划生育奖励扶助制度：充分体现了党和政府对人民群众切身利益的高度重视和关心；政策的实施将有利提高受益群众的生产、生活条件；有利于引导农牧民群众自觉实行计划生育；有利于进一步密切党群干群关系，对促进我市人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展具有重大而深远的意义。
项目立项情况	项目立项的依据		新卫体检发（2017）4号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		推进博乐市医疗卫生体制改革
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1计划生育工作经费		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表（七）

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市卫生和计划生育委员会

项目名称	农村计生宣传员补助	项目属性		新增项目□  延续项目□√
主管部门	博乐市卫计委	项目实施单位		博乐市卫计委
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		温切姆		联系电话	2281257
项目资金（万元）	资金总额46.5万元
	财政拨款46.5万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他万元
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革
项目概况	使我市农村更好地落实计划生育奖励扶助制度：充分体现了党和政府对人民群众切身利益的高度重视和关心；政策的实施将有利提高受益群众的生产、生活条件；有利于引导农牧民群众自觉实行计划生育；有利于进一步密切党群干群关系，对促进我市人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展具有重大而深远的意义。
项目立项情况	项目立项的依据		博市党办发﹝2017﹞112号
	项目申报的可行性		较强
	项目申报的必要性		促进我市人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农村计生宣传员补助		2018.1		2018.12
	2、
	……

 

（五）其他需说明的事项

无。 

 

第四部分  名词解释

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                    博乐市卫生和计划生育委员会

                   2018年2月1日