目录

 

第一部分  2018部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位概况

   一、主要职能

 1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、负责对社区卫生服站和站点医生的业务管理和技术指导。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心无下属预算单位，根据上述职责，博乐市青得里街道社区卫生服务中心有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本单位卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、重症精神病管理等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本中心的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行中心的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

 4、办公室。拟定中心的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好中心的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

 

博乐市青得里街道社区卫生服务中心，机构规格相当股级，核定事业编制人数29人， 实有在职人数 27人，股级领导职数2名，离退休人员0人，经费实行全额预算管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心                                      单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	397.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算	397.77	202 外交支出
政府性基金预算	0	203 国防支出
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出
事业收入	0	205 教育支出
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	31.96
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	365.81
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	397.77	小           计	397.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	397.77	支  出  合  计	397.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心                                        单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96
210	03	01	城市社区卫生机构	220.71	220.71
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	32.95	32.95
210	04	08	基本公共卫生服务	106.65	106.65
210	04	09	重大公共卫生专项	5.5	5.5
			合计	397.77	397.77

 

表三：

部门支出总体情况表

  编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心                                     单位：万元                                    

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96
210	03	01	城市社区卫生机构	220.71	220.71
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	32.95		32.95
210	04	08	基本公共卫生服务	106.65		106.65
210	04	09	重大公共卫生专项	5.5		5.5
			合计	397.77	397.77

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心                                       单位：万元                                                  

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	397.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算	397.77	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	31.96	31.96
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	365.81	365.81
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	397.77	小           计	397.77	397.77
		230 转移性支出
收  入  总  计	397.77	支  出  总  计	397.77	397.77

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心								单位：万元
项目					一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96		31.96
210	03	01		城市社区卫生机构	220.71		220.71
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	32.95				32.95
210	04	08		基本公共卫生服务	106.65				106.65
210	04	09		重大公共卫生专项	5.5				5.5
				合计	397.77		252.67		145.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市青得里街道社区卫生服务中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	75.45		75.45
301	02	津贴补贴	81.5		81.5
301	03	奖金	6.29		6.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.38		14.38
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79		4.79
301	12	其他社会保障缴费	2.2		2.2
301	13	住房公积金	19.17		19.18
301	14	医疗费	0.62		0.62
302	01	办公费	7.57				7.57
302	02	印刷费	1.2				1.2
302	05	水费	0.24				0.24
302	06	电费	1.48				1.48
302	11	差旋费	0.3				0.3
302	16	培训费	0.2				0.2
302	17	公务接待费	0.23				0.23
302	28	工会经费	1				1
302	07	邮电费	2.15				2.15
303	09	奖励金	0.12		0.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96		31.96
		合计	252.67		236.49		16.18

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

上级专项：提前下达2018年基本药物补助资金

32.95

32.95

210

04

08

基本公共卫生服务

上级专项：提前下达2018年公共卫生服务补助资金

106.65

106.65

210

04

09

重大公共卫生专项

上级专项：提前下达2018年公共卫生服务补助资金

5.5

5.5

合计

145.1

145.1

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  博乐市青得里街道社区卫生服务中心               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.23					0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年收入预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心部门收入预算 397.77万元，其中：

一般公共预算 397.77万元，占 100 %，比上年增加   127.96万元，主要原因是 本年预算含有项目预算145.1万元；        

三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位2018年支出预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年支出预算  397.77万元，其中：

基本支出  252.67 万元，占 63.53%，比上年减少 17.14万元，主要原因是主要原因是减少人员经费预算。

项目支出145.1万元，占 36.47%，比上年增加 ，主要原因是经费补助增加。

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算397.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.96万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 医疗卫生与计划生育支出365.81万元。主要用于人员经费和公用经费，基本公共卫生服务，重大公共卫生专项服务等项目的支出。

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出 252.67万元，比上年执行数减少17.14万元，下降6%。主要原因是：主要原因人员经费减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业类机关事业单位基本养老保险缴费支出31.96万元，占 8.04%。

2. 医疗卫生与计划生育类城市社区卫生机构支出220.71万元，占55.48%。

3.医疗卫生与计划生育类其他基层医疗卫生机构支出32.95万元，占8.29%。

4.医疗卫生与计划生育类基本公卫卫生服务支出106.65万元 ，占26.81%。

5.医疗卫生与计划生育类重大公共卫生专项支出5.5万元，占%0.1.38%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业类机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为31.96万元，比上年执行数减少2.32万元，下降7%，主要原因是：主要原因是人员经费减少。

2. 医疗卫生与计划生育类城市社区卫生机构支出220.71万元，占55.48%。比上年执行数减少374.57万元，下降62.9%，主要原因是：专用设备购置费及专用材料费未纳入预算。

3.医疗卫生与计划生育类其他基层医疗卫生机构支出32.95万元，占8.29%。比上年执行数减少49.48万元，下降60%，主要原因是：主要原因是项目支出的为纳入预算。

4.医疗卫生与计划生育类基本公卫卫生服务支出106.65万元 ，占26.81%。比上年执行数减少58.85万元，下降35.5%，主要原因是：提前告知的第一批上级财政补助预算数，后期还需补助资金未列入预算。

5.医疗卫生与计划生育类重大公共卫生专项支出5.5万元，占1.38%。比上年执行数增加3.55万元，增长182%，主要原因是：主要原因是：提前告知的上级财政补助预算数较大。

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出252.67万元， 其中：人员经费236.49万元，主要包括：基本工资75.45万元、津贴补贴81.5万元、奖金6.29万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金19.18万元、医疗费0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.96万元、奖励金0.12万元等。

公用经费 16.18万元，主要包括：办公费7.57万元、印刷费1.2万元，公务接待费0.23万元、工会经费1.01万元、福利费1.8万元、水费0.24万元、电费1.48万元、邮电费2.15万元、差旋费0.3万元、培训费0.2等。

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金）

设立的政策依据：《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）

预算安排规模：2018年全市安排基本药物制度补助资金32.95万元

项目承担单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

资金分配情况：根据当年基层医疗卫生机构基本药物销售情况 ，对全市各基层医疗卫生机构统筹分配基本药物制度补助资金。

资金执行时间：2018.1-12月

（二）项目名称：国家基本公共卫生服务

设立的政策依据：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）、《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）、《博乐市统计年鉴》（2017年）。中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。预估2018年人口数为21330人。

预算安排规模：2018年全市基本公共卫生服务资金106.65万元。

项目承担单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

资金分配情况：中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。

资金执行时间：2018.1-12月

（三）资项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会文件  新卫疾控发【2015】42号   关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知     

《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版）　自治区卫计委要求：各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。

预算安排规模：2018年全市安排重大公共卫生专项5.5万元。

项目承担单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

资金分配情况：冷链运转经费和结核病中央转移支付资金

资金执行时间：2018.1-12月

八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.23万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费    0.23万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.07万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，主要原因是，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.6万元，主要原因是2018年未安排预算；公务接待费增加减少0.47万元，主要原因是厉行节约，减少开支 。

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

  ㈠ 机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市青得里街道社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市青得里街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1400 平方米，价值   296.76 万元。

2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 21.95万元。

4.其他资产价值224.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及大型设备经费。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额  145.1 万元。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里街道社区卫生服务中心
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		李秀玲		联系电话	13139812199
项目资金（万元）	资金总额106.65
	财政拨款106.65
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	为辖区居民提供居民健康档案管理，健康教育，预防接种，传染病与突发公共卫生事件报告与处理，原发性高血压，2型糖尿病管理，重性精神病管理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，卫生监督协管，中医药健康管理，结核病患者健康管理。
项目概况	国家基本公共卫生服务项目自2009年开始全面实施,基本公共卫生服务项目补助资金主要用于14类共54项公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目立项情况	项目立项的依据		《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）《博乐市统计年鉴》（2017年）
	项目申报的可行性		基本公共卫生服务需要
	项目申报的必要性		对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、国家基本公共卫生服务		2018年1月		2018年12月
	2、

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

项目名称	基本药物补助制度资金项目	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里街道社区卫生服务中心
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		李秀玲		联系电话	13139812199
项目资金（万元）	资金总额32.95
	财政拨款32.95
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	网上采购配备和使用国家基本药物，实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担
项目概况	以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平
项目立项情况	项目立项的依据		《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）
	项目申报的可行性		实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担
	项目申报的必要性		配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、基本药物补助制度资金		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

 

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市青得里街道社区卫生服务中心

项目名称	重大公卫结核病防治，免疫规划、传染病防治	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市卫生和计划生育委员会	项目实施单位		博乐市青得里街道社区卫生服务中心
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		李秀玲		联系电话	13139812199
项目资金（万元）	资金总额5.5
	财政拨款5.5
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。全面组织实施扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
项目概况	继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。1、继续保持以街道为单位DOTS覆盖率达100％；  2、新涂阳肺结核病人发现率≥75%。3、新涂阳肺结核病人治愈率≥85%；4、结防机构追踪到位率≥88%；5、涂阳肺结核病人密切接触者筛查率≥91%；
项目立项情况	项目立项的依据		新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会文件  新卫疾控发【2015】42号   关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知      《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版）
	项目申报的可行性		扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率
	项目申报的必要性		各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、免疫规划		2018年1月		2018年12月
	2、结核病防治		2018年1月		2018年12月
	3、传染病防治		2018年1月		2018年12月

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

 

 

 

                   

                   博乐市青得里街道社区卫生服务中心

              

                           2018年2月1日