目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.承担生物药品及常规兽药的供应。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市畜牧兽医站2020年度，实有人数31人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站决算。单位无下属单位，下设0个处室，分别是：本单位无下设处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入772.80万元，与上年相比，增加109.77万元，增长16.55%，主要原因是：增加博乐市推进肉牛产业发展补贴资金及安格斯能繁母牛补贴资金。本年支出727.75万元，与上年相比，减少49.33万元，降低6.34%，主要原因是：减少了养殖业保险等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入772.80万元，其中：财政拨款收入755.77万元，占97.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.02万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出727.75万元，其中：基本支出389.82万元，占53.57%；项目支出337.93万元，占46.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入755.77万元，与上年相比，增加191.11万元，增长33.84%。主要原因是：本年增加博乐市推进肉牛产业发展补贴资金及安格斯能繁母牛补贴资金。财政拨款支出710.73万元，与上年相比，增加33.04万元，增长4.87%，主要原因是：本年增加博乐市推进肉牛产业发展补贴资金及安格斯能繁母牛补贴资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数353.90万元，决算数755.77万元，预决算差异率113.55%，主要原因是：项目资金未列入本级预算。财政拨款支出年初预算数353.90万元，决算数710.73万元，预决算差异率100.82%，主要原因是：项目资金未列入本级预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出710.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130104事业运行349.87万元；

2060499其他技术研究与开发支出25.4万元；

2080503离退休人员管理机构0.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.56万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.36万元；

2130108 病虫害控制49.49万元；

2130199其他农业农村支出27.5万元；

2130124农村合作经济142.5万元；

2299901 其他支出8.31万元；

2130122农业生产发展67.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.79万元，其中：

人员经费380.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.73万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元，比上年增加1.08万元，增长90.08%，主要原因是疫情工作下乡比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占96.51%，比上年增加1.11万元，增长101.9%，主要原因是疫情工作下乡比较多；公务接待费支出0.08万元，占3.49%，比上年减少0.03万元，降低27.27%，主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初无预算安排，无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括自治区飞行检测接待费。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.29万元，决算数2.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定及预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无支出；公务用车运行费预算数2.21万元，决算数2.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定及预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市畜牧兽医站日常公用经费9.73万元，比上年增加0.67万元，增长7.51%，主要原因是基本支出人员公积金增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额64.97万元，其中：政府采购货物支出64.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额64.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋585（平方米），价值5.77万元。车辆3辆，价值40.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：待核销车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金329.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效评价结果运用，从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任；二是加强预算的绩效监督工作使预算绩效信息公开程度不断提高；三是增强我市重大动物疫病免疫监测水平，有效控制重大动物疫病发生，加快我市肉牛产业化发展，生产性能和个体品质有所提升。发现的问题及原因：一是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴；二是牲畜品种改良工作推进缓慢，畜禽品种监督管理工作没有开展，未达到繁育改良成效。下一步改进措施：一是进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是加大科学养殖培训宣传，用实效经验技术指导服务农牧民，增产增效养殖经济收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：杨旗）