目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定全市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度;负责检查监督和指导森林病虫鼠害防治检疫业务作，安排、部署基层防治检疫工作,对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业有害生物防治检疫站2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市林业有害生物防治检疫站部门决算包括：博乐市林业有害生物防治检疫站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入204.51万元，与上年相比，增加90.3万元，增长79.06%，主要原因是：上年完成的飞机防治项目，今年拨付的项目款项。本年支出223.43万元，与上年相比，增加128.14万元，增长134.48%，主要原因是：上年完成的飞机防治项目，今年拨付的项目款项；上年底拨付的项目款项，今年实施完工并支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入204.51万元，其中：财政拨款收入204.49万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出223.43万元，其中：基本支出36.71万元，占16.43%；项目支出186.72万元，占83.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入204.49万元，与上年相比，增加120.26万元，增长142.77%。主要原因是：上年完成的飞机防治项目，今年拨付的项目款项。财政拨款支出223.41万元，与上年相比，增加158.1万元，增长242.08%，主要原因是：上年完成的飞机防治项目，今年支付的项目款项；年底拨付的项目款项，今年实施完工并支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数33.66万元，决算数204.49万元，预决算差异率457.8%，主要原因是：年初预算数不包括飞机防治等项目预算收入。财政拨款支出年初预算数36.66万元，决算数223.41万元，预决算差异率509.41%，主要原因是：本年新增飞机防治等项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出223.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130201行政运行33.12万元；

2130234林业草原防灾减灾182.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.56万元；

2299901其他支出3.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.69万元，其中：

人员经费35.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费1.59万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，比上年减少0.07万元，降低13.46%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低13.46%，主要原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和修理费及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市林业有害生物防治检疫站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.59万元，比上年减少0.83万元，降低34.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值13.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明
    根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金186.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效评价结果运用，从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任；二是加强预算的绩效监督工作使预算信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一是对指标具体设置没有统一的明确规定；二是没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。下一步改进措施：一是进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求；二是不断提升预算单位的绩效意识。具体项自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：吴成军）