目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.承担生物药品及常规兽药的供应。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市畜牧兽医站2019年度，实有人数31人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入663.03万元，与上年相比，减少398.98万元，降低37.56%，主要原因是：减少项目收入。本年支出777.08万元，与上年相比，减少68.25万元，降低8.07%，主要原因是：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入663.03万元，其中：财政拨款收入564.66万元，占85.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.36万元，占14.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出777.08万元，其中：基本支出391.68万元，占50.4%；项目支出385.40万元，占49.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入564.66万元，与上年相比，减少453.68万元，降低44.55%。主要原因是：减少项目收入。财政拨款支出677.69万元，与上年相比，减少121.67万元，降低15.22%，主要原因是：减少项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数316.79万元，决算数564.66万元，预决算差异率78.24%，主要原因是：项目资金未列入本级预算。财政拨款支出年初预算数316.79万元，决算数677.69万元，预决算差异率113.92%，主要原因是：部门预算不包含项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出677.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130104事业运行352.02万元；

2060499其他技术研究与开发支出55.2万元；

2080503离退休人员管理机构0.12万元：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.62万元：

2130108 病虫害控制10.45万元：

2130199其他农业支出0.66万元：

2130803农业保险保费补贴216.12万元：

2299901 其他支出3.5万元：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.64万元，其中：

人员经费382.58万元，包括：基本工资121.43万元、津贴补贴103.71万元、奖金10.09万元、绩效工资32.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元、职工基本医疗保险缴费24.81万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金27.42万元、退休费0.85万元、生活补助3.24万元、医疗费补助0.73万元、奖励金6.9万元。

公用经费9.06万元，包括：办公费0.78万元、手续费0.04万元、邮电费0.6万元、差旅费1.45万元、公务接待费0.11万元、专用材料费1.39万元、劳务费1.5万元、工会经费0.92万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费1.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少2.08万元，降低63.41%，主要原因是项目资金支出未列入年初预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占90%，比上年减少2.13万元，降低66.14%，主要原因是不包括项目支出中列的车辆加油费；公务接待费支出0.11万元，占10%，比上年增加0.05万元，增长8.33%，主要原因是增加公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车出行，油料费、修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.11万元，开支内容包括单位接待上级部门就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.27万元，决算数1.2万元，预决算差异率-63.3%，主要原因是：项目资金支出未列入年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3.15万元，决算数1.09万元，预决算差异率-65.39%，主要原因是：不包括项目支出中列的车辆加油费；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.11万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：单位接待上级部门就餐费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市畜牧兽医站日常公用经费9.06万元，比上年减少3.64万元，降低28.66%，主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋585（平方米），价值5.77万元。车辆3辆，价值40.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：已财政拍卖的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金151.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了我市重大动物疫病免疫监测水平，有效控制重大动物疫病发生，保障了养殖业健康快速发展；二是加快了我市肉牛产业化发展，生产性能和个体品质有所提升，品种优化、群繁群育规模化、科学化、集约化养殖模式迈入科学饲养阶段。发现的问题及原因：一是传统式养殖转向现代畜牧业发展养殖水平有滞提高，原因养殖户没有接收新的养殖观念，长期以传统放牧养殖，导致畜禽品种和科学饲养管理落后；二是牲畜品种改良工作推进缓慢，原因：近几年州市党委政府高度重视此项工作，加大了各类引进肉牛肉羊补贴惠民政策，但是市畜牧兽医局合并后，畜禽品种监督管理工作没有开展，导致肉牛肉羊享受补贴资金后，养殖户就进行销售买卖交易，未达到繁育改良成效。下一步改进措施：一是加大科学养殖培训宣传，用实效经验技术指导服务农牧民，增产增效养殖经济收入；二是逐级将情况反映上级部门，由局协调解决，加大品种改良监督管理力度。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》