目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、组织实施博乐市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实国家和自治区、自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。指导监督农业农村综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。参与起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导饲草料良种体系建设、饲料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

5、负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

8、负责博乐市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督市内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州、博乐市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，会同有关部门实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训

13、承办农业涉外事务。参与博乐市农业贸易促进和有关国际交流合作。

14、完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业、畜牧业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。推动农业全面-升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，落实放管服要求，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业农村局2019年度，实有人数80人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业农村局部门决算包括：博乐市农业农村局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入18777.15万元，与上年相比，增加16738.75万元，增长821.17%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局,及农办和农业开发办合并过来，项目增多，比如：草原奖补、高标准农田和高效节水、扶贫资金的贴息项目，收入较上年增加。本年支出11895.03万元，与上年相比，增加9045.35万元，增长317.42%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局，及农办和农业开发办合并过来，项目增多，比如：草原奖补、高标准农田和高效节水、扶贫资金的贴息项目，收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入18777.15万元，其中：财政拨款收入16871.44万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1905.71万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出11895.03万元，其中：基本支出705.60万元，占6%；项目支出11189.43万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入16871.44万元，与上年相比，增加15119.04万元，增长862.76%。主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局，及农办和农业开发办合并过来，项目增多，比如：草原奖补、高标准农田和高效节水、扶贫资金的贴息项目，收入较上年增加。财政拨款支出10707.51万元，与上年相比，增加8055.95万元，增长303.82%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。及农办和农业开发办合并过来，项目增多，比如：草原奖补、高标准农田和高效节水、扶贫资金的贴息项目，收入较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数486.61万元，决算数16871.44万元，预决算差异率3367.14%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。财政拨款支出年初预算数486.61万元，决算数10707.51万元，预决算差异率 2100.43%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10201.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060499 其他技术研究与开发支出330.83万元；

2080503离退休人员管理机构0.86万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.06万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.72万元；

2110499其他自然生态保护支出259.06万元；

2130101 行政运行378.55万元；

2130102 一般行政管理事务5.25万元；

2130108病虫害控制5.49万元；

2130109农产品质量安全0.71万元；

2130119防灾救灾6.00万元；

2130121农业结构调整补贴295.00万元；

2130135农业资源保护修复与利用1161.69万元；

2130199其他农业支出3578.56万元；

2130301行政运行189.37万元；

2130507扶贫贷款奖补和贴息42.88万元；

2130599其他扶贫支出12.07万元；

2130803农业保险保费补贴3683.39万元；

2299901其他支出171.27万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出649.56万元，其中：

人员经费627.61万元，包括：基本工资229.89万元、津贴补贴174.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元、职业年金缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费63.12万元、公务员医疗补助缴费20.38万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金36.95万元、医疗费4.24万元、退休费4.50万元、生活补助5.62万元、奖励金4.07万元。

公用经费21.95万元，包括：办公费2.84万元、手续费0.13万元、邮电费2.02万元、差旅费3.28万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.68万元、工会经费2.03万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费3.75万元、办公设备购置3.00万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.21万元，比上年增加1.69万元，增长48.01%，主要原因：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局，人员增加，职能增加，故比上年支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占71.98%，比上年增加1万元，增长36.36%，主要原因是车辆老化；公务接待费支出1.45万元，占27.83%，比上年增加0.68万元，增长88.31%，主要原因是因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局，人员增加，职能增加，故比上年支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.45万元，开支内容包括员工加班餐费 、接待上级领导下乡审查工作餐。单位全年安排的国内公务接待30批次，293人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.42万元，决算数5.21万元，预决算差异率-38.12%，主要原因是：厉行节约、压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数6.92万元，决算数3.75万元，预决算差异率-45.81%，主要原因是：厉行节约、压缩支出；公务接待费预算数1.50万元，决算数1.45万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：量入为出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入505.75万元，与上年相比，增加425.75万元，增长532.19%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。政府性基金预算支出505.75万元。与上年相比，增加425.75万元，增长532.19%，主要原因是：因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市农业农村局机关运行经费支出21.95万元，比上年增加14.03万元，增长177.15%，主要原因是因2019年由博乐市林畜局和农水局拆分组合而成立的博乐市农业农村局。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额490.98万元，其中：政府采购货物支出293.04万元、政府采购工程支出188.00万元、政府采购服务支出9.94万元。

授予中小企业合同金额490.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值36.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务开展用车2辆，已报废待办核销手续用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金5598.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成博乐市博源肉类联合加工有限公司征迁回收。二是完成5万亩高标准农田建设。三是新建高标准农田0.5万亩。四是2019年12月31日前完成《新疆博尔塔拉蒙古自治州优质肉牛产业硅谷发展规划》初稿；2020年1月31日前完成规划定稿。按合同要求及国家现行的有关规定、规范、技术标准，提供质量合格的规划。提交规划报告电子版，并印制纸质规划10份提交给甲方。五是博乐市农业产业化联合体冷链储藏基础设施建设项目预期2020年11月完工，但资金一直未到位，公司已经选址确定，设备也正在洽谈之中，等待资金到位项目启动。六是为加强博乐市农业防灾减灾体系建设，深入推进种植业保险工作，提高种植业抗御自然灾害的能力，最大限度确保农村稳定、农业增效、农民增收，确保农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进博乐市农业发展和农民增收为目标，以政府政策支持、农民得到实惠和保险业可持续发展为着眼点，稳妥推进农业政策性保险试点工作，不断扩大覆盖面，探索建立适合博乐市实际的政策性农业保险发展模式，为博乐市农业发展提供可靠保障。2019年做好博乐市奶牛和能繁母猪保险保费补贴工作，规范和加强保费补贴的筹集、拨付、结算和管理，提高保费补贴资金的使用效率，博乐市各级部门对向特定博州财险公司购买奶牛和能繁母猪保险的养殖户，按照保费的一定比例提供的直接补贴。七是完成产业园核心区示范点道路提升项目；万亩有机饲草料地改造提升工程项目；绿色玉米种植基地高效节水灌溉项目；博乐市国家肉牛核心育种场；有机肉牛育肥基地建设项目；屠宰加工分割车间及污水处理设施建设；营销体验及电子商务中心建设项目。八是博乐市满收食品有限公司建设基础设施：建设加工厂房480平方。九是、博乐市阳光农业科技开发有限责任公司修建彩钢板凉棚、水泥地坪。发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中加强项目绩效自评，提高资金使用效益；二是针对项目实际，进一步优化和完善绩效指标，紧紧抓住政策核心内容和考核要求，设置三级绩效考核指标，拟对项目进行全面考核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》