目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市种子管理站部门决算包括：博乐市种子管理站决算。

纳入博乐市种子管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市种子管理站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入325.28万元,与上年相比，增加31.25万元，增长10.63%，增减变化主要原因是：增加了项目支出且人员工资调整；支出331.62万元,与上年相比，增加33.48万元，增长11.23%，增减变化主要原因是：增加了项目支出且人员工资调整；结余75.8万元，与上年相比，减少6.34万元，降低7.72%。增减变化主要原因是：主要是退休人员增加和上级项目资金的拨付减少，职工的社会保障和就业支出减少和项目资金支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计325.28万元，其中：财政拨款收入322.93万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.35万元，占0.72%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数273.48万元，决算数325.28万元，预决算差异率18.94%，差异主要原因人员经费和项目的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计331.62万元，其中：基本支出315.9万元，占95.26%； 项目支出15.72万元，占4.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数273.48万元，决算数331.62万元，预决算差异率21.26%，差异主要原因人员经费和项目的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入322.93万元，与上年相比，增加36.32万元，增长12.67%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目的增加。财政拨款支出320.27万元，与上年相比，增加33.67万元，增长11.75%，增减变化的主要原因是：人员经费和项目的增加。其中：基本支出315.55万元，项目支出4.72万元。财政拨款结转结余2.88万元，与上年相比，增加2.65万元，增长1209%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数273.48万元，决算数322.93万元，预决算差异率18.08%，差异主要原因人员经费和项目增加。财政拨款支出年初预算数273.48万元，决算数320.27万元，预决算差异率17.11%，差异主要原因人员经费和项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入322.93万元。与上年相比，增加36.32万元，增长12.67%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目增加。一般公共预算财政拨款支出320.27万元。与上年相比，增加33.88万元，增长11.83%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：社会保障和就业支出35.39万元，农林水支出280.16万元，公共安全支出2.43万元，其他支出2.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出299.76万元，商品和服务支出11.18万元，对个人和家庭的补助支出9.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数273.48万元，决算数322.93万元，预决算差异率18.08%，差异主要原因人员经费和项目的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数273.48万元，决算数320.27万元，预决算差异率17.11%，差异主要原因人员经费和项目的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.8万元。与上年相比，减少6.34万元，降低7.72%。

其中财政拨款结转结余2.88万元。与上年相比，增加2.66万元，增长1209%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0.53万元，降低26.1%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加0.28万元，增长22.95%，增加原因是公务用车需求增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.81万元，减少100%，减少原因是节约开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市种子管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆燃油费和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。博乐市种子管理站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.31万元，决算数1.5万元，预决算差异率-35.06%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车需求增加；公务接待费预算数0.81万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

博乐市种子管理站日常公用经费9.23万元，比上年减少3.6万元，降低28.06%，主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年，博乐市种子工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实<<中华人民共和国种子法>>和省、市、县种子工作部署，完成新品种试验示范、种子市场管理、种子监督检验工作，围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，为促进渠县农业可持续健康发展作出了积极努力。负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理，组织实施农作物良种繁育基地建设，组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

2018年，本部门单位实行绩效管理办法的项目3个，涉及预算金额13.29万元，项目支出决算数13.29万元。

1、农业技术试验示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术试验示范项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：农技推广示范基地的示范建设，带动了群众观念的转变。农民是农业发展的主体力量，是现实主义者，“百闻不如一见”只有让他们亲眼见到，尝到甜头，他们才会跟着学，照着做。“做给农民看、带着农民干”的榜样示范引路式推广，极大地增强了推广工作的感召力，激发了广大农户学科技、用科技意识，提高他们对新品种、新技术和新成果的接受能力，吸引广大农民、专业协会、养植大户、科技示范户及各乡镇村干部到示范基地参观学习，让他们看得见、摸得着、学得来、用得上，开阔了农民的视野，增强了现代畜牧业、科技畜牧业理念，加快了新品种、新技术的推广应用，提高了畜牧业生产的科技含量和科技水平，生产搞上去了，农民生活也富裕了，观念也有了转变，对新生事物接受能力也增强了，只要有利于自己的东西大家都争着学，照着做。

发现的问题及原因：在生产实践中，往往会遇到各种技术难题，由于本单位缺少试验示范基地，开展试验示范次数较少，问题得不到及时解决。

下一步改进措施：在示范基地开展科研和试验示范，使教学、科研与生产紧密结合，及时发现问题、研究问题、解决问题，为技术推广提供好的平台，提高综合生产能力。

2、自治区支持粮食生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区支持粮食生产专项项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：本单位全面落实粮食数量真实、质量良好、粮食存储安全。以“抓好示范样板，带动大面生产”为目标，强化领导，落实责任，精心组织，狠抓落实，各项工作措施得到有效落实，农业科技含量得到进一步增长，农业抗御自然灾害的能力进一步增强，为推动农村经济的持续健康发展夯实了基础。

发现的问题及原因：安全生产基础还比较薄弱，支撑体系和监管机制尚不健全。

下一步改进措施：重视加强对安全生产工作的组织领导。安全生产事关大局，一定要统一思想、提高认识，正确理解安全生产与经济发展的辩证关系，进一步强化对安全生产工作的领导，切实落实“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，明确分工，落实责任。

3、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：深入基层群众，扎实开展走访活动。紧紧围绕“三民”活动宗旨，联合乡、村干部分成两个小组，深入村队进行走访入户工作。通过入户向居民宣传了党的各项方针政策和党的惠民政策，同时还掌握困难群众情况。建立一页台帐，坚持村村不漏户，户不漏人的原则，并对每个家庭建立了基本情况台帐。心系群从，倾情为民办实事、谋发展。本单位以民族团结宣传月为契机，开展工作组成员与村民一对一结对帮扶活动，与村民结成“交友对子”、与贫困户结成“帮扶对子”，定期开展走访慰问帮扶，及时帮助解决生活中的实际困难。

发现的问题及原因：本单位在"访惠聚"工作方面虽然取得了一些成绩，但对工作队员教育管理还需不断加强，在工作队员的业务能力提升上还需探索更好、更有效的方法。

下一步改进措施：在今后的工作中，本单位将依托党的群众路线教育实践活动完善和规范党建工作机制，拓展和延伸为民服务领域，发挥示范社区引领作用。一是着力巩固维护稳定成效上下功夫；二是着力在了解民意，解决居民群众实际困难上下功夫；三是多开展扶贫帮困及服务群众工作；四是加强干部政治理论和业务知识、双语能力培训等，不断提高干部服务群众的能力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，213（类）01（款）04（项）指：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行用于与资产维护等方面的支出，204（类）02（款）99（项）反映除上述项目以外用于其他公安方面的支出，299（类）99（款）01（项）除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》