目 录

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农业局交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市农牧业机械管理局部门决算包括：博乐市农牧业机械管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农牧业机械管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农牧业机械管理局本级
2	博乐市农业机械化技术学校
3	博乐市农业机械化技术推广站
4	博乐市农机安全监理站
5	博乐市阿热勒托海农机管理服务站

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1062.99万元,与上年相比，减少2126.41万元，降低66.67%，增减变化主要原因是：项目收入减少；支出1188.98万元,与上年相比，减少837.55万元，降低41.33%，增减变化主要原因是：项目支出减少；结余840.34万元，与上年相比，减少983.08万元，降低53.91%。增减变化主要原因是：项目结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1062.99万元，其中：财政拨款收入997.81万元，占93.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入65.18万元，占6.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数912.54万元，决算数1062.99万元，预决算差异率16.48%，差异主要原因上级补助项目未纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1188.98万元，其中：基本支出663.08万元，占55.77%；项目支出525.90万元，占44.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数912.54万元，决算数1188.98万元，预决算差异率30.29%，差异主要原因上级补助项目未纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入997.81万元，与上年相比，减少1069.46万元，降低51.73%。增减变化的主要原因是：公共安全支出、科学技术研究与开发支出、农业生产支持补贴等收入减少。财政拨款支出692.04万元，与上年相比，减少1069.38万元，降低60.71%，增减变化的主要原因是：公共安全支出、科学技术研究与开发支出、农业生产支持补贴等项目支出减少。其中：基本支出663.08万元，项目支出28.96万元。财政拨款结转结余313万元，与上年相比，减少158.47万元，降低33.61%。增减变化的主要原因是：财政拨款项目支出结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数912.54万元，决算数997.81万元，预决算差异率9.34%，差异主要原因其他收入增加。财政拨款支出年初预算数912.54万元，决算数692.04万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因部分基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入997.81万元。与上年相比，减少1069.46万元，降低51.73%。增减变化的主要原因是：公共安全支出、科学技术研究与开发支出、农业生产支持补贴等收入减少。一般公共预算财政拨款支出692.04万元。与上年相比，减少1069.38万元，降低60.71%。增减变化的主要原因是：公共安全支出、科学技术研究与开发支出、农业生产支持补贴等项目支出减少。其中：按功能分类科目:204公安支出5.38万元，208社会保障和就业支出72.91，213农林水支出600.95万元，229其他支出12.8万元。按经济分类科目:工资福利支出641.83万元，商品和服务支出44.63万元，对个人和家庭的补助5.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数912.54万元，决算数997.81万元，预决算差异率9.34%，差异主要原因公共安全支出、科学技术研究与开发支出、农业生产支持补贴等收入未纳入预算预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数912.54万元，决算数692.04万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：按功能分类科目：支出0万元，按经济分类科目：支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余840.34万元。与上年相比，减少983.08万元，降低53.91%。

其中财政拨款结转结余313万元。与上年相比，减少158.47万元，降低33.61%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.79万元，比上年减少7.74万元，降低49.84%，减少原因是公务车辆运行维护费未及时支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，占95.25%，比上年减少4.92万元，降低39.87%，减少原因是公务车辆运行维护费未及时支付；公务接待费支出0.37万元，占4.75%，比上年减少2.82万元，降低88.4%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制接待批次及人次。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市农牧业机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费7.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.42万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0.37万元。具体是：国内公务接待支出0.37万元，主要是接待省内兄弟单位及省内外上级单位等。博乐市农牧业机械管理局国内公务接待5批次，73人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.6万元，决算数7.79万元，预决算差异率-38.17%，差异主要原因公务车辆运行维护费未及时支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公出国（境）费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数9.8万元，决算数7.42万元，预决算差异率-24.28%，差异主要原因公务车辆运行维护费未及时支付；公务接待费预算数2.8万元，决算数0.37万元，预决算差异率-86.78%，差异主要原因严格执行中央八项规定，控制接待批次及人次。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市农牧业机械管理局日常公用经费15.68万元，比上年减少23.58万元，降低60.08%，主要原因是财政压减支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出9.49万元、政府采购服务支出5.66万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值117.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：专业技术人员下乡指导工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，博乐市农牧业机械管理局预算绩效自评情况：

博乐市农牧业机械管理局在博乐市党委和政府的正确领导下，认真履行工作职责，组织开展农机监理、农机推广、农机培训和农机补贴工作等工作，2018年完成深松作业面积8.45万亩，扶持1个农机专业合作社建设，培训农机手157人，农业机械检验率97%。

2018年本部门实施预算绩效的项目有7个，涉及金额332.23万元，执行280.51万元，完成预算的83.43%。

1.2018农机深松作业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018农机深松作业补助项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为300万元，执行数为253.58万元，完成预算的84.53%。

主要产出和效果：一是全年完成耕地深松作业面积8.45万亩；二是通过深松打破犁底层，加深耕层，提高耕地质量。提高土壤的蓄水能力减少病原菌，来年减少病虫害的发生。

发现的问题及原因：一是核实领导小组成员不能按规定时间进行核实，致使资金支付不及时。

下一步改进措施：加强作业达标核实力率，乡镇核实达到100%，市乡农机部门核实达30%，州级农机部门核实达10%。

中央对地方专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			2018年博乐市农机深松整地作业补助项目
中央主管部门			农业部
地方主管部门			博乐市人民政府			实施单位	博乐市农牧业机械管理局
项目资金（万元）			年度资金总额：		全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			其中：中央补助		300	253.58		84.53
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					年末完成任务
	预计完成深松作业面积10万亩，完成 补助资金300万元。					实际完成作业面积8.45万亩，补助253.58万元，。
效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：完成深松作业面积（万亩）		10万亩	8.45万亩
				指标2：兑付作业补助资金（万元）		300万元	253.58万元
				指标3：补助金额发入到位率%		100%	100%
		质量指标		指标1：作业质量合格率%		100%	100%
		社会效益指标		指标1：促农业增产农民增收		促农业增产农民增收	促农业增产农民增收
		可持续影响指标		指标1：改善土地结构，提高耕地质量。		打破犁底层，加深耕层，提高耕地质量。提高土壤的蓄水能力	打破犁底层，加深耕层，提高耕地质量。提高土壤的蓄水能力
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益农户满意度		受益农户满意度100%	受益农户满意度100%
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。

2.博乐市鑫田农业机械服务专业合作社建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市鑫田农业机械服务专业合作社建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是支持农机合作社建设，硬化大院面积505m²；二是带动当地农民增收致富。

发现的问题及原因：一是扶持资金较少，硬化面积不到大院整体面积的20%。

下一步改进措施：无

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称				博乐市鑫田农业机械服务专业合作社建设项目
预算单位				博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）		预算数：		8		执行数：			8
		其中：财政拨款		8		其中：财政拨款			8
		其他资金		0		其他资金			0
年度 目标 完成 情况		预期目标				实际完成目标
		项目投资8万元。主要用于贝林哈日莫墩乡鑫田农机合作社农机大院内水泥地坪建设				8万元。主要用于贝林哈日莫墩乡鑫田农机合作社农机大院内水泥地坪建设。
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		产出指标	数量指标	硬化面积		505m2		505m2
			质量指标	工程验收合格率		100%		100%
			效益指标	经济效益指标		农机具的统一管理		合作社农机具统一管理，延长机具使用寿命。
						合作社建设带动当地农民增收致富		合作社建设带动当地农民增收致富
				社会效益指标		支持一个农机专业合作社建设		支持一个农机专业合作社建设
		满意度指标	满意度指标	合作社满意程度		100%		100%

3. 博乐市农机安全监理能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农机安全监理能力建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是农机执法能力进一步提长升；二是农机操作人员违章操作下降。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施：无。

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				博乐市农机安全监理能力建设项目
预算单位				博乐市农机安全监理站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			2			执行数：	2
	其中：财政拨款			2			其中：财政拨款	2
	其他资金						其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	预期目标2万元 监理执法人员培训费0.3万元，农机法律、法规及政策宣传费0.5万元，农机安全生产执法检查车辆油料费1万元、农安全生产应急演练0.2万元，						实际完成目标2万元 监理执法人员培训费0.3万元，农机法律、法规及政策宣传费0.5万元，农机安全生产执法检查车辆油料费1万元、农安全生产应急演练0.2万元，
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标				预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：农机安全监理执法人员能力培训人次				3人以上		3人以上
			指标2：接受法律法规宣传人数				5000人以上		5000人以上
			指标3：开展农机安全应急演练				1次		1次
			指标4：开展农机安全大检查次数				10次以上		10次以上
			指标5：开展农机安全专项整治行动次数				6次以上		6次以上
		质量指标	指标1：安全生产达标率（%）				100%		100%
			指标2：安全培训达标率（%）				100%		100%
		时效指标	指标1：上岗操作人员持证率%				95%以上。		95%以上。
			指标2：农业机械检验率				85%。以上		85%。以上
		社会效益 指标	指标1：农机事故下降率（%）				100%		100%
			指标2：农机操作违法下降率（%）				同比下降10%		同比下降10%。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：农机户对农机监理执法满意度（%）				85%以上		85%以上

4. 2018年博乐市农机化质量和购置补贴监管工作能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年博乐市农机化质量和购置补贴监管工作能力提升项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是核实深松作业在标面积8.45万亩；二是核实补贴机具366台架。

发现的问题及原因：一是核实领导小组成员不能按规定时间进行核实，致使资金支付不及时。

下一步改进措施：一是乡镇核实100%，市乡农机部门核实达30%，州级农机部门核实10%。

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称					2018年博乐市农机化质量和购置补贴监管工作能力提升项目
预算单位					博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				3		执行数：			3
	其中：财政拨款				3		其中：财政拨款			3
	其他资金				0		其他资金			0
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	项目投资3万元。农机购置补贴、深松、农机市场检查等工作的工作经费						使用3万元。农机购置补贴、深松、农机市场检查等工作开展燃油费、宣传培训费办公费等
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		产出指标	数量指标	指标1：农机市场执法检查次数			不少于5次		5次以上
				指标2：深松作业实施监督检查			10万亩		8.45万亩
				指标3：农机购置补贴核实			补贴机具的30%		30%以上
				指标4：政策法规宣传次数			不少于6次		6次以上
			质量指标	指标1：经营农机营销、维修、作业培训等合法率			100%		100%
				指标2：深松作业面积达标率			100%		100%
		满意度指标	满意度指标	农机户满意程度			90%		95%

5. 大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为10.6万元，执行数为5.3万元，完成预算的50%。

主要产出和效果：一是大型工程机械设备安全监管平台安装到位。

发现的问题及原因：一是资金拨付不及时致使工程延误，无法调试使用。

下一步改进措施:2019年尽快落实资金，支出剩余资金，使平台快速投入使用。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称					大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目
预算单位					博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				10.6		执行数：			5.3
	其中：财政拨款				10.6		其中：财政拨款			5.3
	其他资金				0		其他资金			0
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	项目投资10.6万元。博乐市大型工程机械远程监控平台建设。						实际完成5.3万元。完成大型工程机械远程监控平台建设设备安装阶段。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		指标1：安装监控设备台套			1		1
				指标2：投入使用设备			1		0
		质量指标		指标1：监控设备安装合格（%）			正常使用合格率达100%。		安装完毕，未投入使用
	效益指标	社会效益指标		指标1：工程机械操作违法下降率（%）			70%		70%
				指标2：事故财产损失下降率（%）			下降100%		100%
	满意度指标	满意度指标		单位执法服务群众满意度%			便民措施等方面展开调查满意率达98%。		0

6. 2018年农机安全机构保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农机安全机构保障经费绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是年度检查各类农业机械5700台，开展安全专项整治行动6次以上；二是有效遏制黑车非驾，无证驾驶、超长超宽，违法载人等违法行为，保障安全生产。

发现的问题及原因：一是经费不足；二是监理人员不足。

下一步改进措施：一是建设市财政将农机监理机械保障经费纳入财政预算。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称				2018年农机安全机构保障经费
预算单位				博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			6.61			执行数：	6.61
	其中：财政拨款			6.61			其中：财政拨款	6.61
	其他资金			0			其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	项目投资6.61万元。主要用于开展农机工作办公费、宣传品印刷费、公务用车运行维护费、农机教学机具租赁费、监理人员业务能力提升外出培训差旅费等						项目投资6.61万元。主要用于开展农机工作办公费2.08万元、宣传品印刷费0.12万元、公务用车运行维护费3、农机教学机具租赁费1.1万元、监理人员业务能力提升外出培训差旅费0.31万元等。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标				预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：农机年度检审台数				5000台以上	5700台
			指标2：田检路查次数				150次以上	150次以上
			指标3：开展农机安全应急演练				1次	1次
			指标4：开展农机安全大检查次数				10次以上	10次以上
			指标5：开展农机安全专项整治行动次数				6次以上	6次以上
		质量指标	指标1：安全生产达标率（%）				100%	100%
			指标2：安全培训上岗合格达标率（%）				100%	100%
		时效指标	指标1：农机事故下降率%				100%。	100%
			指标3：上岗操作人员持证率%				100%。	100%
			指标3：机操作违法同比下降率（%）				10%	10%
	满意度指标	满意度指标	指标1：农机操作人员对农机执法满意度				98%	98%以上

 

7. 苏博物流园农机车库费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏博物流园农机车库费用绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是国有资产得到有效管理；二是出租收益7.5万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			苏博物流园农机车库费用
预算单位			博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.02		执行数：			2.02
	其中：财政拨款		2.02		其中：财政拨款			2.02
	其他资金		0		其他资金			0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	项目费用 2.02万元。物业管理费 、取暖费、安防设备安装费				项目费用 2.02万元。其中物业管理费 1.3 万元、取暖费0.42万元、安防设备安装费0.3万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：物业管理面积		5379m2		5379m2
			指标2：取暖面积		168m2		168m2
			指标3：安防设备数量		根据面积与苏博物流园核算		根据面积与苏博物流园核算
		质量指标	指标1：各项费用及时支付		各项费用及时支付		各项费用及时支付
		社会效益指标	指标1:国有资产的有效合理使用		国有资产的有效合理使用		国有资产的有效合理使用
		满意度指标	代管资产物流园满意度		85%		85%

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）指其他公安支出；208（类）05（款）05指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）指:机关事业单位职业年金缴费支出；213（类）01（款）01（项）指行政运行；213（类）01（款）04（项）指事业运行；213（类）01（款）10（项）指：执法监管；213（类）01（款）22（项）指农业生产支持补贴；213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出；229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容。

无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》