目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能：
1、贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法。
2、负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目。
3、负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业资金的计划编制和使用管理。
（二）加强的职责：
1、退耕还林还草工作管理及后续产业发展；博乐市境内湿地保护及荒漠化防治工作的组织领导。
2、林业特色产业工作的指导和规划，集体林权制度改革组织实施。
二、机构设置及人员情况
(一)根据上述职责，博乐市林业局设4个内设机构：办公室、资源林政办公室（挂博乐市绿化委员会办公室）、集体林权制度改革办公室、退耕还林工程管理办公室
1、办公室
协助局领导组织、协调机关日常事务工作，拟定和监督执行局机关的各项工作制度和工作计划，承办机关文秘、档案、信息、督查、信访、保卫、机要、保密等工作；承办议案、提案的答复工作；承担林业突发事件应急管理工作，协调局系统和林业行业安全生产；承担局机关电子政务建设工作和全市林业生态文明、生态建设相关工作及局机关退休人员等管理工作。
2、资源林政办公室（挂博乐市绿化委员会办公室）
制定博乐市森林资源调查的规划、标准、规程、工作制度；组织指导森林资源调查、动态监测和评价工作；指导、监督森林资源的管理使用和林政执法工作；组织编制审核全市采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。
组织、指导、检查、监督和协调全市义务植树和造林绿化工作。承担博乐市绿化委员会得日常工作；指导城市绿化和防护林建设工作；开展博乐市“绿化合格单位”、“花园式单位”的创建工作，指导全市花卉产业。
3、集体林权制度改革办公室
认真贯彻执行国家、自治区、州有关深化集体林权制度改革的政策、法规。督促、指导、检查全市林改工作情况。组织和指导全市各乡镇林改人员培训工作，收集有关林改工作的进展情况，协调处理集体林权制度改革工作中出现的纠纷和矛盾。做好集体林权制度改革宣传报道工作，解答林改的相关政策、规定和问题。负责集体林权制度改革工作的有关文书、档案管理工作。组织实施林权登记、发证工作发展和规划。
4、退耕还林工程管理办公室
贯彻执行退耕还林工程的政策法规；负责组织编制全市退耕还林工程总体规划，年度建设计划，并负责上报审批；组织指导全市退耕还林工程实施方案、作业设计的评审、审批、变更工作；负责组织退耕还林工程的检查验收及政策落实和补助资金兑现。负责退耕还林工程信息管理系统的建立和资料的收集、整理、汇总、上报、建档工作；协调配合退耕还林确权发证工作。负责退耕还林后续产业
贯彻实施有关档案工作的法律法规，制定本局档案工作规章制度；负责全局档案材料的收集、整理，确保保档案安全、完整，做好档案的借阅查阅工作；负责全局各类文件的收发和传送工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市林业局部门决算包括：博乐市林业局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市林业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1735.79万元,与上年相比，增加762.86万元，增长78.41%，增加变化主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加，项目增多，项目资金增加；支出882.96万元,与上年相比，减少11.95万元，降低1.34%，减少变化主要原因是：年底项目资金未付完；结余1058.91万元，与上年相比，增加496.37万元，增长88.24%。增长变化主要原因是：单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1735.79万元，其中：财政拨款收入1735.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数305.44万元，决算数1735.79万元，预决算差异率468.29%，差异主要原因单位合并，本年经费增加，项目增多，项目资金增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计882.96万元，其中：基本支出348.99万元，占39.53%；项目支出533.97万元，占60.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数305.44万元，决算数882.96万元，预决算差异率189.08%，差异主要原因：项目资金增加，支出较多。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1735.79万元，与上年相比，增加762.86万元，增长78.41%。增减变化的主要原因是：单位合并，本年经费增加，项目增多，项目资金增加。财政拨款支出882.96万元，与上年相比，减少11.95万元，降低1.34%，增减变化的主要原因是：年底项目资金未付完。其中：基本支出348.99万元，项目支出533.97万元。财政拨款结转结余1058.91万元，与上年相比，增加496.37万元，增长88.24%。增减变化的主要原因是：单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数305.44万元，决算数1735.79万元，预决算差异率468.29%，差异主要原因：单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。
财政拨款支出年初预算数305.44万元，决算数882.96万元，预决算差异率189.08%，差异主要原因单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1702.36万元。与上年相比，增加811.16万元，增长91.02%。增减变化的主要原因是：单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。一般公共预算财政拨款支出849.52万元。与上年相比，增加1.8万元，增长0.21%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）社会保障和就业支出33.63万元；节能环保支出130.50万元；农林水支出685.39万元；按经济分类科目（按类级科目公开）工资福利支出328.59万元；商品和服务支出56.85万元；对个人和家庭的补助151.3万元；资本性支出312.78万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数305.44万元，决算数1702.36万元，预决算差异率457.35%，差异主要原因：单位合并，本年收入增加，项目资金未付完。一般公共预算财政拨款支出年初预算数305.44万元，决算数849.52万元，预决算差异率178.13%，差异主要原因单位合并，本年收入增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入33.44万元，与上年相比，减少48.29万元，降低59.08%。增减变化的主要原因是：项目支出。政府性基金预算支出33.44万元。与上年相比，减少14.29万元，降低42.73%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出33.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出10.04万元；对个人和家庭的补助23.40万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数33.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数33.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因增加项目支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1058.92万元。与上年相比，增加496.37万元，增长88.24%。
其中财政拨款结转结余1058.91万元。与上年相比，增加496.37万元，增长88.24%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.29万元，比上年增加0.17万元，增长3.32%，增加原因是单位项目增多，汽车油料增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，占93.00%，比上年增加0.81万元，增长19.71%，增加原因是项目增加，汽车用量增加；公务接待费支出0.37万元，占7.00%，比上年减少0.74万元，降低66.67%，减少原因是：公务接待次数少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.92万元。主要用于单位车辆加油卡充值等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0.37万元。具体是：国内公务接待支出0.37万元，主要是接待上级领导考察工作等。博乐市林业局国内公务接待6批次，62人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.6万元，决算数5.29万元，预决算差异率19.85%，差异主要原因公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数4.92万元，预决算差异率2.50%，差异主要原因单位项目增多，车辆油料增加；公务接待费预算数1.8万元，决算数0.37万元，预决算差异率79.44%，差异主要原因公务接待次数减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市林业局机关运行经费支出13.3万元，比上年减少2.63万元，降低16.51%，主要原因是公务接待费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额122万元，其中：政府采购货物支出122万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值61.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划圣上启下的关键一年，是自治区党委“一年稳定、两年巩固、三年基本常态、五年全面稳定”工作规划的巩固之年，是贯彻落实自治区党委九届五次全体（扩大）会议、自治州党委十二届五次全体（扩大）会议、十二届六次会议精神和市委七届六次全体（扩大）会议、七届七次全体会议精神、博乐市林业和畜牧兽医工作在市委、市政府的正确领导下，以紧紧围绕社会稳定和长治久安为总目标，根据区、州、市党委的决策部署，按照区、州林业工作和畜牧业工作要点，紧紧围绕农业供给侧结构性改革，加快林业和畜牧业结构调整步伐，优化畜产品结构保持了畜牧业经济平稳发展。
2018年实行本部门绩效管理的项目有7个，涉及预算金额420.15万元，执行数420.15万元，完成预算的100%。
1、城市基础设施配套费安排的支出（博乐市南城区（一期）万亩生态林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施配套费安排的支出（博乐市南城区（一期）万亩生态林绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是博乐市南城区万亩生态林2017年秋季绿化造林工作，实施可持续的生态保护工程；二是提升城市品位，建设生态宜居环境。
发现的问题及原因：万亩生态林占地面积较大，改造难度较大。
下一步改进措施：保证专款专用，足额到位，不挤占挪用项目资金，不擅自改变建设内容，加强资金使用的追踪检查和审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益。
2、2018年退耕还林补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年退耕还林补助资金绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.77万元，执行数为16.77万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：进一步补充完善资金发放工作，提高牧民生活水平能力
发现的问题及原因：牧民提供卡号错误较大，预乡镇牧民联系困难。
下一步改进措施：保证专款专用，足额到位，不挤占挪用项目资金，不擅自改变建设内容，加强资金使用的追踪检查和审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益。
3、博乐市2018年动物救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2018年动物救助绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金3.5万元主要用各乡镇村级防疫员及一线兽医工作人员。
发现的问题及原因：要进一步核实补助人员真实情况，确保没有套取情况。
下一步改进措施：加强资金使用的追踪检查和审计监督，强化资金管理工作，提高资金使，保证专款专用，足额到位，用效益。
4、林地补偿植被恢复费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林地补偿植被恢复费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金23.4万元主要来源是林地补偿植被恢复费用。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
5、2017年林业贴息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年林业贴息绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金13.7万元主要来源是林地补偿植被恢复费用是林业贴息贷款项目。
发现的问题及原因：资金用于林业贷款方面，没有发现什么问题。
下一步改进措施：无进一步改善措施。
6、2018年重点防护林工程资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年重点防护林工程资金绩效自评得分为90分。项目全年预算数为260.06万元，执行数为260.06万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金260.06万元主要来源是2018年重点防护林工程资金。
发现的问题及原因：资金用于2018年重点防护林工程，没有发现什么问题。
下一步改进措施：无进一步改进措施。
7、2018年生态效益修缮资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年生态效益修缮资金绩效自评得分为90分。项目全年预算数为52.72万元，执行数为52.72万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金52.72万元主要来源是2018年生态效益修缮资金。
发现的问题及原因：资金用于2018年生态效益修缮资金没有发现问题。
下一步改进措施：项目实施较好，没有需要进一步改善的措施。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；211（类）06（款）02（项）指：专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。211（类）06（款）99（项）指：除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出；213（类）02（款）01（项）指：行政单位的基本支出；213（类）02（款）04（项）指：反映林业事业单位的基本支出；213（类）02（款）05（项）指：反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植物，生物措施治理水地流失等支出；213（类）02（款）09（项）指：反映公益林保护和管理等方面的支出；213（类）02（款）11（项）指：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物监测防控等方面的支出；213（类）02（款）27（项）指：林业贷款的财政贴息支出；213（类）02（款）99（项）指：除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号