目 录

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

负责林业有害生物防控体系建设；组织开展林业有害生物的普查、调查工作，建立主要林业有害生物档案；负责突发林业有害生物事件应急处理工作，负责组织开展对林业有害生物的治理和风险评估及测报、检疫执法工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市林业有害生物防治检疫局部门决算包括：博乐市林业有害生物防治检疫局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市林业有害生物防治检疫局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业有害生物防治检疫局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入107.84万元,与上年相比，增加28.83万元，增长36.49%，增减变化主要原因是：项目资金增加；支出102.84万元,与上年相比，增加20.53万元，增长24.94%，增减变化主要原因是：项目支出增加；结余5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目支出结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计107.84万元，其中：财政拨款收入102.79万元，占95.31%；上级补助收入5万元，占4.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数43.01万元，决算数107.84万元，预决算差异率150.72%，差异主要原因项目支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计102.84万元，其中：基本支出50.76万元，占49.36%； 项目支出52.08万元，占50.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数43.01万元，决算数102.84万元，预决算差异率139.11%，差异主要原因：人员工资增加，项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入102.79万元，与上年相比，增加23.8万元，增长30.13%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目资金增加。财政拨款支出102.79万元，与上年相比，增加23.8万元，增长30.13%，增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目资金增加。其中：基本支出50.70万元，项目支出52.08万元。财政拨款结转结余:0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数43.01万元，决算数102.79万元，预决算差异率138.99%，差异主要原因是人员工资增加，项目资金增加。财政拨款支出年初预算数43.01万元，决算数102.79万元，预决算差异率138.99%，差异主要原因人员工资增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入102.79万元。与上年相比，增加23.8万元，增长30.13%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出102.79万元。与上年相比，增加23.8万元，增长30.13%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，项目资金增加。其中：按功能分类科目：科学技术支出46.82万元，社会保障和就业支出5.51万元，农林水支出45.2万元，其他支出5.26万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出48.34万元，商品和服务支出支出53.83万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数43.01万元，决算数102.79万元，预决算差异率138.99%，差异主要原因：项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数43.01万元，决算数102.79万元，预决算差异率138.99%，差异主要原因项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.47万元，比上年增加1.8万元，增长67.42%，增加原因是公车老化，车辆修理费和燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占100%，比上年增加1.8万元，增长67.42%，增加原因是公车老化，车辆修理费和燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市林业有害生物防治检疫局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费4.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.47万元，主要用于车辆修理费和燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无接待支出。博乐市林业有害生物防治检疫局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.81万元，决算数4.47万元，预决算差异率451.85%，差异主要原因是公车老化，车辆修理费和燃油费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0.81万元，决算数4.47万元，预决算差异率451.85%，差异主要原因：公车老化，车辆修理费和燃油费增加；公务接待费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市林业有害生物防治检疫局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.74万元，比上年减少0.95万元，降低35.32%，主要原因是控制支出，办公费印刷费等减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.72万元，其中：政府采购货物支出33.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值13.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：森林防火病虫害防治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

林业有害生物防治检疫局在市党委政府的正确领导下和上级业务部门的大力支持下，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的防治方针，认真贯彻“博州林业工作会议”精神，全面组织开展了林业有害生物预测预报、检疫和防治工作。

2018年本部门实施预算绩效的项目有2个，涉及预算金额52.08万元，执行52.08万元，完成预算100%。

1、林业有害生物病虫害防治项目绩效自评综述;根据年初设定得绩效目标，林业有害生物病虫害防治绩效自评得分为96分。项目全年预算数为46.82万元，执行数为46.82万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是设定4个乡镇（场）监测预报点，设立了1-2名测报人员，全市共建立固定病虫害测报点24个，其中国家级鼠害测报点1个，自治区级测报点5个，一般测报点有18个。国家级重点公益林管护人员100余名定为测报员，定时进行观察记录。二是今年主要林业有害生物发生面积为2.005万亩，防治面积为1.69万亩，防治率为97%。没有危害成灾，成灾率为零。三是对各乡镇场果园进行清园工作，对轻度发生区域进行修枝、杀菌工作。对博乐市滨河小区内的512株山楂树上发现的苹果枝枯病，按处治要求需立即连根挖出、消毒、深埋处理。对35株其他果树进行修剪、消毒处理，修剪掉的残枝进行消毒深埋处理。

发现的问题及原因：一是防治器械不足，现代化防治能力差，不能适应当前防治工作的需要；二是基层技术力量比较薄弱。一些乡镇（场）林业站仅1-2人，而且经常换人，防治器械不足难以及时、有效地指导乡村两级防治工作和上报工作比较缓慢。

下一步改进措施：一是加强现代化防治能力，及时解决防治器械不足的问题；二是加强基层技术力量，使技术人员能够相对固定。

2、“访惠聚”项目绩效自评综述;根据年初设定得绩效目标，访汇聚绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果；一是访惠聚工作队为村里文化室进行路面硬化，完善了文化室的基础设施；二是对村里进行了庭院整治工作，改善了村民的居住环境，出行更加便捷；三是维修了机井、井房，改变了村民浇水难的问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：更好地为村民服务。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）99（项）指除项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出，208（类）05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，213（类）02（款）01（项）指行政单位的基本支出，213（类）02（款）04（项）指林业事业单位的基本支出，229（类）99（款）01（项）指项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》