目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。
2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。
3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。
4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。
5.牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业饲草饲料成果转让。
6.牧业资源调查，草业饲草饲料资源调查，草原与草资源动态监测。
7.游牧民定居项目的管理
8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市草原工作站部门决算包括：博乐市草原工作站部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市草原工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入199.81万元,与上年相比，减少60.83万元，降低23.33%，增减变化主要原因是：2018年人员减少。工资费用减少；支出245.96万元,与上年相比，增加19.68万元，增长8.58%，增减变化主要原因是：以前年度结余项目支出增加；结余24万元，与上年相比，减少111.17万元，降低82.24%。增减变化主要原因是：以前年度项目资金收回。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计199.81万元，其中：财政拨款收入199.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数171.95万元，决算数199.81万元，预决算差异率16.20%，差异主要原因是：本年职工正常晋升。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计245.96万元，其中：基本支出188.14万元，占76.49%；项目支出57.82万元，占23.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数171.95万元，决算数245.96万元，预决算差异率43.04%，差异主要原因本年度支付以前年度结余游牧民定居款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入199.81万元，与上年相比，减少29.45万元，降低12.85%。增减变化的主要原因是：人员减少，工资费用减少。财政拨款支出219.54万元，与上年相比，增加5.04万元，增长2.29%，增减变化的主要原因是：人员工资调整。其中：基本支出188.14万元，项目支出31.4万元。财政拨款结转结余7万元，与上年相比，减少39.35万元，降低84.89%。增减变化的主要原因是：以前年度结余项目资金收回。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.95万元，决算数199.81万元，预决算差异率16.20%，差异主要原因人员工资调整。财政拨款支出年初预算数171.95万元，决算数219.54万元，预决算差异率27.68%，差异主要原因本年工资上调，追加预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入199.81万元。与上年相比，增加29.44万元，增长12.84%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出219.54万元。与上年相比，增加5.04万元，增长2.29%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。其中：按功能分类科目，公共安全支出2.03万元；社会保障和就业支出19.32万元；农林水支出176.79万元；住房保障支出21万元；其他支出0.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出182.26万元；商品和服务支出13.89万元；对个人和家庭的补助23.39万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数171.95万元，决算数219.54万元，预决算差异率27.68%，差异主要原因人员工资上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数171.95万元，决算数219.54万元，预决算差异率27.68%，差异主要原因人员工资上调。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无预算安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无预算安排。其中：按功能分类科目：无支出0万元。按经济分类科目：无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余24万元。与上年相比，减少111.17万元，降低82.24%。
其中财政拨款结转结余7万元。与上年相比，减少39.34万元，降低84.89%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.93万元，比上年减少0.78万元，降低45.61%，减少原因是公务接待减少，车辆出行减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增长原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%，比上年减少0.48万元，降低33.9%，减少原因是车辆出行减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.25万元，减少100%，减少原因是无公务接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市草原工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国。
公务用车购置及运行维护费0.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.93万元。主要用于车辆油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。博乐市草原工作站国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.65万元，决算数0.93万元，预决算差异率43.63%，差异主要原因年初预算的接待费，没有发生，公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数0.93万元，预决算差异率33.57%，差异主要原因油料和修理费减少；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因无公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况
博乐市草原工作站日常公用经费3.49万元，比上年减少7.64万元，降低68.64%，主要原因是：人员减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额17.02万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.28万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值32.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：草场监测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：通过全年项目的实施全面推进人民群众身体健康，促进民族地区经济发展和社会和谐稳定。项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到72%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，由财务人员审核后集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
2018年实行本部门绩效管理的项目有3个，涉及预算金额57.42万元，执行数57.42万元，完成预算的100%。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博乐市草原工作站涉及的项目绩效自评共5个，涉及资金57.42万元，项目自评情况如下：
天然草场草种采集资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天然草场草种采集资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：采集草种多样化，草资源种类丰富。
发现的问题及原因：采集草种种类越多，发现新种类越少。
下一步改进措施：加强草资源种类的采集，做好草资源种类采集梳理工作。
2018年草原鼠害防治资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原鼠害防治资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目组织实施按全年工作任务进行类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无进一步需改善的措施。
少数民族游牧民定居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族游牧民定居工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目组织实施按全年工作任务进行类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。
发现的问题及原因：资金来源中央基建投资（游牧民定居）和湖北援博资金（市定居兴牧工程）项目，每人2万元，涉及人数24人。
下一步改进措施：一是健全制度规范执法行为；二是建立部门间信息互联共享机制。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）01（款）04（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、监测等方面的支出。229（类）99（款）01（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号