目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。
2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。
3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。
4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。
5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。
6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。
7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。
8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。
9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。
10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。
11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。
12贯彻执行国家《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。
13、会同有关部门做好鼠虫病害防治。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市草原监理所部门决算包括：博乐市草原监理所部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市草原监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4705.22万元,与上年相比，减少3598.73万元，降低43.33%，增减变化主要原因是：草原奖补资金拨款收入减少；支出4988.27万元,与上年相比，减少2645.08万元，降低34.65%，增减变化主要原因是：发放的草原奖补资金减少；结余168.18万元，与上年相比，减少1793.88万元，降低91.42%。增减变化主要原因是：以前年度结余未发放的草原奖补资金收回。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4705.22万元，其中：财政拨款收入4580.49万元，占97.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入124.73万元，占2.65%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3932.22万元，决算数4705.22万元，预决算差异率19.65%，差异主要原因草原将补助金发放追加了预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4988.27万元，其中：基本支出165.92万元，占3.33%； 项目支出4822.35万元，占96.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3932.22万元，决算数4988.27万元，预决算差异率26.85%，差异主要原因草原奖补资金发放增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4580.49万元，与上年相比，增加52.73万元，增长1.16%。增长变化的主要原因是：草原奖补资金收入增加。财政拨款支出4716.81万元，与上年相比，增加1035.12万元，增长26.18%，增减变化的主要原因是：草原奖补资金支出增加。其中：基本支出165.92万元，项目支出4550.89万元。财政拨款结转结余41.5万元，与上年相比，减少657.65万元，降低94.06%。减少变化的主要原因是：收回以前年度未发放奖补资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3932.22万元，决算数4580.49万元，预决算差异率16.49%，差异主要原因本年追加草原奖补资金，工资调整。财政拨款支出年初预算数3932.22万元，决算数4716.81万元，预决算差异率19.95%，差异主要原因追加草原奖补资金，工资调整。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4580.49万元。与上年相比，增加478.12万元，增长11.65%。增减变化的主要原因是：本年追加草原奖补资金。一般公共预算财政拨款支出4716.81万元。与上年相比，增加763.66万元，增长19.32%。增减变化的主要原因是：本年追加草原奖补资金。其中：按功能分类科目：公共安全支出1.22万元；社会保障和就业支出17.37万元；城乡社区支出502.53万元；农林水支出4190.05万元；交通运输支出4.52万元；其他支出1.12万元。按经济分类科目：工资福利支出148.61万元，商品和服务支出40.67万元，对个人和家庭的补助支4527.53万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3932.22万元，决算数4580.49万元，预决算差异率16.48%，差异主要原因本年追加草原奖补资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3932.22万元，决算数4716.81万元，预决算差异率19.95%，差异主要原因本年追加草原奖补资金。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，支出0万元；按经济分类科目，支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因;无年初预算数。政府基金预算财政拨款支出年初预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余168.18万元。与上年相比，减少1793.88万元，降低91.42%。
其中财政拨款结转结余41.5万元。与上年相比，减少657.65万元，降低94.06%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元，比上年减少3.91万元，降低68.95%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占94.88%，比上年减少2.98万元，降低64.08%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.09万元，占5.12%，比上年减少0.92万元，降低91.08%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费1.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.67万元。主要用于车辆维修及油料款等。博乐市草原监理所一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.90万元，主要是接待餐费等。博乐市草原监理所国内公务接待2批次，38人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.9万元，决算数1.76万元，预决算差异率-64.08%，差异主要原因合理安排公务用车出行，油料费、修理费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公车购置；公务用车运行费预算数4万元，决算数1.67万元，预决算差异率-58.25%，差异主要原因年初预算数未使用完；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.09万元，预决算差异率-90%，差异主要原因本年招待费减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市草原监理所机关运行经费支出5.08万元，比上年增加1.37万元，增长36.92%，主要原因是增加了办公费用。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值48.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：农用拖拉机；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
项目总投资已到位，通过全年项目的实施全面推进人民群众身体健康，促进民族地区经济发展和社会和谐稳定。项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，由财务人员审核后集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。落实领导责任制，层层签订草畜平衡管理责任状。进一步明确乡镇场是本辖区实施草畜平衡制度的责任主体，村队和牧户是草畜平衡制度的落实主体，各乡镇（场）和草场监督管理机构是监督主体，严格落实领导负责制，明确各责任主体的责任和义务。草畜平衡责任书的内容包括承包经营草场面积、合理载畜能力、牧户的责任义务、处罚办法等。
牧业村队与草场使用者或承包经营者签订草畜平衡合同书。主要载明以下事项：一是草场现状，包括草场四至界线、面积、类型、等级、草场退化面积及程度；二是现有的牲畜种类和数量；三是核定的草场载畜量；四是实现草畜平衡的主要措施；五是草场使用者或承包经营者的责任；六是责任书的有效期限，要建立草畜平衡管理档案，并指定专人负责。
设立举报电话，鼓励社会、群众监督。市、乡（镇、场）两级草原监督管理机构和各乡镇场要设立举报电话，并对举报情况进行核查。任何单位及个人有权举报瞒报牲畜头数或隐藏牲畜的行为，对举报属实的举报人给予奖励。
市、乡（镇、场）制定统一转场时间和各季节草场利用期限，在草畜平衡区域主要牧道设立检查站，逐户清点转场牲畜，禁止超载牲畜上山。转场结束后，组织草场监督管理机构定期或不定期对草畜平衡区域进行巡查清点，依法对违反规定的行为进行查处。
建立草畜平衡核查机制。每年由各乡镇场将各牧业村队落实草畜平衡制度，完成减畜任务情况报市人民政府；市奖补办委派市草原监管部门对各乡镇场、牧业村队落实草畜平衡情况进行核查，对未按要求减畜的牧户，按规定要求牧民将超载牲畜退出草场，并形成草畜平衡工作核查报告报市草原生态保护补助奖励政策工作领导小组办公室。对年内未完成草畜平衡任务的乡镇场实行一票否决，取消年度农业农村工作评优资格。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年草原监理所共涉及的项目绩效为3个，涉及金额为4556.27万元。主要有包括以下项目：
1、行政收费列（哈拉图鲁克水库工程管理站房区项目草场补偿费及安置补偿费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政收费列（哈拉图鲁克水库工程管理站房区项目草场补偿费及安置补偿费）绩效自评得分为95分。项目全年预算数为73.26万元，执行数为73.26万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：根据《中华人民共和国草原法》、《草原征占用审核审批管理办法》、新发改收费[2010]2697号文件要求，经博州阿拉山口供水工程管理处与草原承包使用者签订草场补偿协议，1921亩冬草场、补偿基数148元/亩，春秋草场141亩、补偿基数120元/亩，饲草料地30亩、补偿基数327.6元/亩，139.46公顷（折2092亩）草原补偿费及牧民安置补助费已全部交清。规定时间内将行政收费列（哈拉图鲁克水库工程管理站房区项目草场补偿费及安置补偿费）发放至小营盘镇三牧场和上缴自治区国库。
发现的问题及原因：在资金的管理与执行中，严格按照国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持统筹兼顾、专款专用，及时将奖补资金全额拨付给各各县市开展科普信息化建设，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪违规现象。坚持扶优扶强的原则，对开展工作积极有力的县市加大支持和资金倾斜力度，推动全州工作整体发展。
下一步改进措施：一是高度重视资金的使用；二是准确把握资金的使用方向；三是继续坚持扶优扶强资金分配原则。
2、博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3980.47万元，执行数为3980.47万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金3980.47万元，已全额发放给牧民。
发现的问题及原因：确保资金发放完成的情况下，进一步和牧民对接，确保资金准确无误的发放完成。
下一步改进措施：一是完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量；二是健全制度规范执法行为；三是建立部门间信息互联共享机制建立部门间信息互联共享机制。
3、其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他城乡社区公共设施支出绩效自评得分为95分。项目全年预算数为502.54万元，执行数为502.54万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年边境草原防火隔离带补助资金带补助资金、青镇克日木村养殖小区征占用青镇二牧场春秋草场补偿费、赛湖公路建设项目占用草场草原补偿费、塑料制品加工项目征占用阿场道尼吉尔村牧民哈力多拉·沙勒合的春秋草场补偿费安置费、乌镇公路建设项目临时占用草场草原补偿费已全额发放给牧民。
发现的问题及原因：确保资金发放完成的情况下，进一步和牧民对接，确保资金准确无误的发放完成
下一步改进措施：一是完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量；二是健全制度规范执法行为；三是建立部门间信息互联共享机制建立部门间信息互联共享机制。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；212（类）03（款）99（项）指：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。213（类）01（款）04（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）（项）指：除上述项目以外其他用于农业方面的支出。213（类）01（款）35（项）指：用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。213（类）03（款）05指：水利系统用于江、河、湖、滩支出。214（类）01（款）04（项）指：新疆公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（杨）建设支出。229（类）99（款）01（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号