目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林护林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作；依法管护次生林资源，改善生态环境;做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市次生林管理保护工作站部门决算包括：博乐市次生林管理保护工作站部门本级决算。

纳入博乐市次生林管理保护工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市次生林管理保护工作站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入710.33万元,与上年相比，减少66.80万元，降低8.60%，减少的主要原因是：博五公路及博阿公路拨款减少及森林培育拨款减少；支出695.35万元,与上年相比，减少13.08万元，降低1.85%，减少的的主要原因是：博五公路及博阿公路支出减少；结余114.76万元，与上年相比，减少143.11万元，降低55.5%，减少的主要原因是：严格管理项目资金，支付多少拨付多少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计710.33万元，其中：财政拨款收入705.77万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.56万元，占0.64%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数241.90万元，决算数710.33万元，预决算差异率193.65%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计695.35万元，其中：基本支出214.47万元，占30.84%；项目支出480.88万元，占69.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数241.90万元，决算数695.35万元，预决算差异率187.45%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入705.77万元，与上年相比，减少71.12万元，降低9.15%。增减变化的主要原因是：博五公路及博阿公路拨款减少及森林培育拨款减少。财政拨款支出690.79万元，与上年相比，减少17.41万元，降低2.46%，增减变化的主要原因是：博五公路及博阿公路支出减少。其中：基本支出214.47万元，项目支出476.33万元。财政拨款结转结余114.76万元，与上年相比，减少143.11万元，降低55.5%。增减变化的主要原因是：严格管理项目资金，支付多少拨付多少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数241.90万元，决算数705.77万元，预决算差异率191.76%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加；财政拨款支出年初预算数241.90万元，决算数690.79万元，预决算差异率185.57%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入680.83万元，与上年相比，减少96.06万元，降低12.36%，增减变化的主要原因是：博五公路及博阿公路拨款减少及森林培育拨款减少。一般公共预算财政拨款支出665.85万元，与上年相比，减少42.35万元，降低5.98%，增减变化的主要原因是：博五公路及博阿公路支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出25.48万元、农林水支出638.81万元、其他支出1.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出561.50万元、商品和服务支出90.99万元、对个人和家庭的补助支出13.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数241.90万元，决算数680.83万元，预决算差异率181.45%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数241.90万元，决算数665.85万元，预决算差异率175.26%，差异主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入24.94万元，与上年相比，增加24.94万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出24.94万元。与上年相比，增加24.94万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出24.94万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出24.94万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数24.94万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：年初没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数24.94万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：年初没有政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余114.76万元。与上年相比，减少143.11万元，降低55.5%。

其中财政拨款结转结余114.76万元。与上年相比，减少143.11万元，降低55.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.92万元，比上年减少0.4万元，降低4.29%，减少原因是：加强车辆管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低4.29%，减少原因是：加强车辆管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市次生林管理保护工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费8.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.92万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无公务接待费。博乐市次生林管理保护工作站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.20万元，决算数8.92万元，预决算差异率178.75%，差异主要原因是：调配2辆车用于森林抚育测量及博五公路S205线管护产生的燃油费车辆维修费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3万元，决算数8.92万元，预决算差异率197.33%，差异主要原因是：调配2辆车用于森林抚育测量及博五公路S205线管护产生的燃油费车辆维修费；公务接待费预算数0.20万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

博乐市次生林管理保护工作站日常公用经费7.74万元，比上年增加0.57万元，增长7.95%，主要原因是：支付2017年度驻村工作队安装锅炉费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.84万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.58万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值21.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公益林森林消防，应急森林突发事件及森林区域巡护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

为了进一步加大国家级公益林中央财政森林生态效益补偿基金公共管护支出工作力度，能够缓解公益林管护中存在的国家级公益林资源监测建档、森林防火设施器材、有害生物监测防治、公益林管护宣传和国家级公益林管护质量检查验收资金短缺的问题，可及时准确掌握全市国家级公益林保护状况和效果，了解全市生态公益林资源动态变化，对提高国家级公益林的管护质量起到推动作用。一是提高了森林火灾预防和扑救能力，二是改善了林业有害生物监测调查和防治的工作条件，三是有效提高了各族群众对国家级公益林建设重要性的认识程度，四是有利于协调生态保护与经济发展的矛盾，充分调动社会各界和各族人民群众支持公益林保护工作的积极性，为构建和谐博乐市发挥积极作用。

2018年度本部门实行绩效管理的项目有3个，涉及预算金额480.88万元。

1、博五博阿公路和S205线管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博五博阿公路和S205线管护费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为73.95万元，执行数为73.95万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是支付电费49.81万元，管网维修及材料费用24.14万元；二是博五公路绿化工程的实施，在荒漠区形成一道绿色屏障，不仅可起到防风固沙，水土保持的作用，还可减轻来自艾比湖沙尘暴和浮尘的危害，改善博乐生态环境；三是极大地改善了博州和博乐市的面貌，博五公路、博阿公路S205线两侧林防风固沙水土保持，减少沙尘暴和浮尘的危害。

发现的问题及原因：一是林带线路较长且无管护站、取水点较多又远，只白天灌溉影响林木灌溉周期；二是多处林带灌溉设施处在洪水多发地段导致林木灌溉设施经常冲毁，造成维护成本高；三是部分地段地势复杂，落差较大，加之有些地面管线布局不合理，地面管线跑水，影响林木灌溉时间与质量；四是因林木管护面积增加，造成管护人员数量不足，无法满足管护需要。

下一步改进措施：是优化财政收入结构，逐步提高财政的保障度。

2、森林生态补偿基金管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态补偿基金管护费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数405.37万元，执行数为405.37万元，完成预算的77.93%。

主要产出和效果：一是支付护林员工资福利支出359.98万元，商品和服务支出及车辆运行费28.38万元，护林员的采暖补贴8.15万元，管护站的安全设施8.86万元，二是提高了森林火灾预防和扑救能力，改善了林业有害生物监测调查和防治的工作条件，有效提高了各族群众对国家级公益林建设重要性的认识程度，有利于协调生态保护与经济发展的矛盾，充分调动社会各界和各族人民群众支持公益林保护工作的积极性，为构建和谐博乐市发挥积极作用；三是通过实施森林抚育管护和森林病虫害的防治等营林和保护措施，使森林质量得到提高，林木生长健壮，可有效减弱风蚀，减少地表径流，降低流速，增加下渗，防止水土流失和水源涵养能力增强，生态环境改善了75%。

发现的问题及原因：一是由于中央财政森林生态效益补偿基金不能及时到账，直接影响护林员工资的发放和社保基金的缴纳；二是2018年中央财政森林生态效益补偿基金的拨付标准应该按新财农【2014】216号拨付执行的，但没有拨付公共管护支出，这样造成很多工作无法开展；三是2018年没有按照中央财政森林生态效益补偿基金的拨付标准执行，现在各项指标都在提高，很多工作由于资金的问题无法实施，影响公益林的管理和保护质量。

下一步改进措施：博乐市认真贯彻落实了“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的基本方针，积极推行森林健康理念。加强了对有害生物监测调查和防治工作的领导，层层签订有害生物防治责任状，制定了有害生物防治应急预案，建立了有害生物测报点，具有较完备的有害生物监测调查和防治队伍，并加强有害生物监测调查和防治人员培训，认真组织开展了有害生物监测调查和防治工作。通过努力，近年来，博乐市国家级公益林区未发生严重森林病虫鼠害，有效地保护了国家级公益林资源。

3、访惠聚补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年访惠聚补助支出1.56万元，访惠聚补助为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊维修，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。208（类）05（款）06（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。212（类）13（款）01（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。212（类）13（款）02（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。213（类）01（款）04（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）02（款）04（项）：指林业事业单位的基本支出。213（类）02（款）05（项）：指反应育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。213（类）02（款）09（项）：指反应用于公益林保护和管理等方面的支出。213（类）02（款）99（项）：指反应除上述项目以外其他用于林业方面的支出。229（类）99（款）01（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》