目录

第一部分 博乐市动物卫生监督所部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市动物卫生监督所部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市动物卫生监督所部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、计划并组织实施。

㈡依法开展动物及动物产品检疫，承担动物产品安全，兽药管理。

㈢承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

㈣指导全市组织实施动物疫病防治、检疫工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：

㈠办公室

组织协调机关的日常工作，负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；

㈡业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

二、人员构成情况。

博乐市动监所行政编制18名，其中：领导职数3名。

事业单位

1.青得里畜牧兽医站。核定事业编制21名，实有人数25人，经费实行全额预算管理。

2.小营盘畜牧兽医站。核定事业编制22名，实有人数25人，经费实行全额预算管理。

3.乌图布拉格畜牧兽医站。核定事业编制,14名，实有人数21人，经费实行全额预算管理。

4.达勒特畜牧兽医站。核定事业编制18名，实有人数9人，经费实行全额预算管理。

5.贝林哈日木墩畜牧兽医站。核定事业编制10名，实有人数8人，经费实行全额预算管理。

主要职责：承担监督督查检疫工作，监管基层站动物防疫，动物及动物产品检疫工作，兽药管理，追溯体系，安全生产，发放动物防疫合格证。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市动物卫生监督所部门决算包括：博乐市动物卫生监督所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市动物卫生监督所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市动物卫生监督所本级

 

第二部分 博乐市动物卫生监督所2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市动物卫生监督所2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1400.62 万元，与上年相比，减少131.47万元，降低11%。增减变化主要原因是：人员退休及专项项目减少。其中：本年收入1400.62 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 6.38 万元。

2015年度支出总计 1342 万元，与上年相比，减少131.47万元，降低11%。增减变化主要原因是：人员退休及减少专项项目支出。其中：本年支出1342 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 64.99 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 1400.62万元，其中：财政拨款收入 1400.62 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：增加退休人员及专项项目减少。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1342 万元，其中：基本支出 1260.58 万元，占 93%；项目支出 81.42万元，占 7 %；经营支出 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：增加在职人员退休及减少专项项目支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算1400.62 万元、与上年相比，增加140.51万元，增长11%。增减变化主要原因是：增加项目收入。支出1342万元。与上年相比，增加79.23万元，增长6%。增减变化主要原因是：人员调工资。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1400.62 万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.02万元，主要原因是：2015年调工资 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名：科学技术支出30.54万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.49万元，支出决算为 1342 万元，完成年初预算 42 %。增减变化主要原因是：年初预算不包含项目收入预算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务支出0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1311.46万元，其中：人员经费 1204.54 万元，主要包括：基本工资401.54万元、津贴补贴278.39万元、奖金26.29万元、社会保险缴费103.36、绩效工资60.11万元、退休费175.28万元、奖励金96.29万元、住房公积金63.28万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.06 万元，主要包括：办公费17.19万元、印刷费2.8万元、水费0.15万元、电费0.48万元、邮电费1.92万元、取暖费3.75万元、差旅费6.95万元、维修（护）费8.44万元、租赁费0.35万元、培训费0万元、公务接待费1.96万元、专用材料费1.3万元、劳务费0.54万元、公务用车运行维护费13.23万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.19 万元，完成预算的 95%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.23万元，完成预算的95 %；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的98 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.23万元，占95 %；公务接待费支出决算为1.96万元，占98 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 万元，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 13.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 13.23 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.96 万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.23 万元，下降7%；公务接待费支出决算为1.96万元，下降5%。具体原因如下：严格执行八项规定，减少接待，严控公车私用，下乡采用联合用车，减少车辆运行费用的开支。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数939.49万元，收入决算数1342万元，增加402.51万元，增长42%，增减变动原因是：年初预算不包含项目收入预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入939.49万元，决算数1342万元，增加402.51万元，增长42%，增减变动原因是：年初预算不包含项目收入预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数939.49万元，支出决算数1342万元，增加402.51万元，增长42%，增减变动原因是：年初预算不包含项目收入预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出939.49万元，决算数1342万元，增加402.51万元，增长42%，增减变动原因是：年初预算不包含项目收入预算 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数16万元，支出决算数15.19万元，减少0.81万元，下降5%，增减变动原因是：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出14万元，决算数13.23万元，减少0.77万元，下降5%，增减变动原因是：合理安排车辆出行。公务接待费预算支出2万元，决算数1.96万元，减少0.04万元，下降2%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市动物卫生监督所机关运行经费支出1342万元，比上年增加79.24万元，增长6%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市动物卫生监督所单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计118.2万元，其中：流动资产67.62万元，固定资产50.58万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备台（0套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博乐市动物卫生监督所绩效管理工作的开展、按照上级部门资金绩效评价工作的要求、开展绩效评价工作、严格执行国库集中收支管理制度、统一管理、专款专用。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算67.43万元，项目支出决算2.4万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.病虫害控制项目

项目管理情况

项目实行竣工验收制度，保证专款专用，足额到位，不挤占挪用项目建设资金，不擅自改变建设内容，加强资金使用的追踪检查和审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益。

效益分析

该项目的实施为保障重大动物疫病防控工作顺利开展发挥了重大作用。全年我市未发生区域性重大动物疫情，有力保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全。同时健全我市牲畜及畜产品流通监管工作机制，提高人民健康水平，保障畜牧业健康发展和畜产品质量安全。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。