目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市畜牧兽医站部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 博乐市畜牧兽医站部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市畜牧兽医站概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

办公室

负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。

化验室

负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作、各种生物药品购置计划的申报、、疫苗的保管、购进、发放及生物药品跟踪监管的各项档案工作。

畜牧兽医服务办公室

负责品种改良、疫病防治、讲课培训、液氮冻精、配种器材的购进和发放工作；负责规模化养殖小区建设工作；负责优质种公畜引进。

贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

承担生物药品及常规兽药的供应。

指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、人员构成情况。

博乐市畜牧兽医站编制数15人 ，年末实有人数31人，其中：在职26人， 退休5人，离休0人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市畜牧兽医站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市畜牧兽医站本级

第二部分 博乐市畜牧兽医站2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市畜牧兽医站单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计616.18万元，与上年相比，增加183.67万元，增长42%。增减变化主要原因是：科技三项经费增加。其中：本年收入574.8 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 41.38 万元。

2015年度支出总计 616.18 万元，与上年相比增加183.67万元、增长42%。增减变化主要原因是：科技三项经费支出增加。其中：本年支出441.10 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 175.08 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计574.79 万元，其中：财政拨款收入517.11 万元，占 89.97 %；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 57.68 万元，占 10.03 %。增减变化的主要原因是：增加州级专项牲畜补贴。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计441.10 万元，其中：基本支出 300.98 万元，占 68.23 %；项目支出 140.12 万元，占 31.77 %；经营支出 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：增加牲畜补贴专项支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收人决算 517.11 万元、支出决算 406.5 万元。与上年相比，增加162.74万元，增长45%。增减变化主要原因是：增加州级专项牲畜补贴。支出406.5万元。与上年相比，增加36.9万元，增长10%。增减变化主要原因是：增加牲畜补贴专项支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出406.5 万元，占本年支出合计92.16 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.9 万元，主要原因是：2015年项目支出比较多 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出104.51万元，占25.7%，农林水支出300.98万元，占74.04%，其他支出34.6万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.87 万元，支出决算为547.31 万元，完成年初预算250 %。增减变化主要原因是：财政拨款支出预算不包含项目支出预算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.98 万元，其中：人员经费 291.42 万元，主要包括：基本工资64.85万元、津贴补贴104.63万元、奖金7.13万元、社会保险缴费23.12万元、绩效工资20.26万元、退休费29.78万元、生活补助2.13万元、奖励金23.16万元、住房公积金16.36万元；公用经费9.56万元，主要包括：办公费2.03万元、印刷费0.02万元、手续费0.16万元、水费0.1万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.01万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.48万元、培训费0万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.1万元、工会经费1.60万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费1.10万元、其他资本性支出0.05万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的70 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.89万元，完成预算的71.81 %；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的0.48 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.89万元，占94.26%；公务接待费支出决算为0.48万元，占5.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.89万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.89万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.48万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.48万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾 300人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.89万元，下降28.19%；公务接待费支出决算为0.48万元，下降52%。具体原因如下：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐，减少车辆运行费的开支。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数250万元，收入决算数517.11万元，增加267.11万元，增长106%，增减变动原因是：年初预算收入不包含项目支出预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入250万元，决算数517.11万元，增加267.11万元，增长106%，增减变动原因是：增加牲畜补贴专项收入。

2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数250万元，支出决算数406.5万元，增加156.5万元，增长62%，增减变动原因是：2015年引进牲畜补助支出比较多。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出250 万元，决算数406.5万元，增加156.5万元，增长62%，增减变动原因是：2015年引进牲畜补助支出比较多；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数12万元，支出决算数8.37万元，减少3.63万元，下降30%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐，减少车辆运行费的开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出11万元，决算数7.89万元，减少3.11万元，下降28%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少车辆运行费的开支。公务接待费预算支出1万元，决算数0.48万元，减少0.52万元，下降52%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度博乐市畜牧兽医站机关运行经费支出441.10万元，比上年增加68.17万元，增长18%，主要原因是办公支出增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市畜牧兽医站单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计248.26万元，其中：流动资产175.11万元，固定资产73.15万元，其中：房屋396（平方米），价值4.32万元，共有车辆1辆，价值16.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：下乡采血，从乌市拉液氮冻精等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值52.12万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博乐市畜牧兽医站绩效管理工作的开展、按照自治区资金绩效评价工作的要求、开展绩效评价工作、严格执行国库集中支付管理制度、统一管理、统一发放、专款专用。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算217万元，项目支出决算104.51万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

博乐市牲畜品种改良技术推广补助项目

牲畜品种改良技术推广补助项目管理措施

1、加强了品种改良扩繁群的技术指导和管理，由畜牧兽医站指定专人跟踪服务，建立品种选育档案，测定相关技术指标。

2、加强品种改良管理。市外引进种公畜，畜牧兽医主管部门统一组织，通过自治区种畜招标会采购引进。畜牧兽医主管部门严格按照《自治区良补种公畜管理办法》和《自治州种公畜管理办法》的要求落实种公畜管理工作。

3、加强了档案信息管理。市、乡、镇（场）畜牧兽医工作站规范建立了种公畜档案，种公畜发放登记和种公畜管理合同书等档案，并做好种公畜跟踪管理，提高种公畜利用率。

项目的社会效益、经济效益、生态效益分析

社会效益：应用牛冻精冷配和羊人工授精技术，加强了博乐市牲畜自繁自育体系建设，不断优化了牲畜个体品质，提高牲畜的个体畜产品产量和群体质量，有效提高了我市良种牲畜的生产力，实现数量与质量的双增值。控制了自然交配疫病传播途径，从饲养管理、科学饲料配方、品种改良等各方面都显示出社会效益，增加了农牧民收入，使全市牛品种改良率达到100%，牛良种率达到85以上,羊良种配种率达到100%，羊受胎率达到90以上。

经济效益：在养殖业方面要求“良种、良法、良料、食舍、科技、高效”，充分发挥优良品种高产的优势，增加产量，利用科学合理的良法加强饲养管理，利用现有的草料进行配方饲养，利用良好的技术进行科学指导，取得最好的经济效益。提高单产，增加总产，不断提高养殖业的经济效益。

生态效益：改良后优质牲畜增加,本地牲畜大量减少，产生的粪便减少了对空气的污染，牲畜产生的粪便直接投入农田和草场，它的重要意义是农牧民利用养殖业，促进农作物秸秆增收，实现生态农业。

组织机构运行情况

实施科学、有效的组织管理是提高项目水平和质量，确保实现项目实施目标的关键因素，也是推进畜牧业发展和保证项目实施发挥长期效益的重要环节。为保证项目的顺利实施，在项目实施初期，成立项目管理办公室，负责项目的前期工作、组织实施和项目验收，实行项目管理与考核制度，责任落实到项目区及项目负责人，结合实际，积极探索和实践新的品种改良模式，通过强有力的组织管理，促进牛羊繁殖育肥健康发展，优化区域农业产业结构，带动区域牧区经济发展和牧民增收。

项目领导小组主要负责项目的规划和前期工作，资金筹措和安全使用，对实施进度和有关重大事宜进行监督检查、组织协调。领导小组下设办公室，主要根据领导小组的部署安排，负责资金管理和使用，种公畜引进，人工授精冷配改良进度，设备运行，质量检查，文档管理和项目验收。对弄虚作假，造成重大经济损失的，要依法追究刑事责任。不得擅自变更实施地点、建设规模和主要实施内容。

管理制度建设情况

本项目采取人员和牲畜管理形式，项目法人代表作为责任人亲自挂帅，负责项目实施，组织培训及技术指导等工作，要签订合同，明确任务。领导小组主要的职责是协调各部门之间的关系，对项目建设中的出现的问题做出决策及提供解决方案，加强对项目实施过程中的协调和领导作用，保证项目顺利实施。领导小组在市畜牧兽医站设立项目管理办公室，市畜牧兽医站站长为主任，负责把项目实施计划分期分批落到实处，把引进种公羊、生产母羊、冻精等品种改良指标层层落实，为品种改良技术推广项目顺利实施提供了技术和决策保障。

将在政府扶持和推动下，引进市场机制，建立和实施切实有效的运行组织。在项目领导小组的协调、组织和监督下，形成合理的利益分配机制和有效的制约机制，共同面对市场，加快品种改良技术的推广，提高市场竞争力。严格执行项目法人责任制，建立完善的奖惩及激励机制，充分调动各方面积极性，积极引导养殖户参与科技开发与推广应用，强化生产过程的技术服务。

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。