目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

主要职责：

㈠贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦承办市农业局交办的其它事项。

内设机构：

根据上述职责，博乐市农技推广中心设5个内设机构:

㈠办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

部门决算单位构成：

从决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心部门本级决算。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市农业技术推广中心编制人数 32人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制32人。 实有在职人数 36人，其中：行政（参公）在职0 人，事业在职36人。离退休人员14 人。

三、决算年度的主要工作任务。

优质高效的完成报表工作，保证年报数据的真实性和准确性，要充分认识到财务决算对于单位各项工作开展的重要意义，明确责任和任务，加强组织领导和实施，坚定发展信心，积极履职尽责，持续加强资金管理，强化风险防范。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农业技术推广中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农业技术推广中心本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市农业技术推广中心单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1153.64万元，与上年相比，减少417.94万元，降低26.59%。增减变化主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。其中：本年收入1076.42万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余77.23万元。

2016年度支出总计1153.64万元，与上年相比，减少417.94万元，降低26.59%。增减变化主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。其中：本年支出677.07万元，结余分配 0万元，年末结转和结余476.57万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1076.42 万元，其中：财政拨款收入1044.15万元，占97%；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 32.26 万元，占 3 %。增减变化的主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计677.07万元，其中：基本支出532.96万元，占78.72 %；项目支出144.11万元，占21.28%；经营支出 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算其中收入 1076.42万元，与上年相比，减少350.37万元，降低24.56%。增减变化主要原因是：增减变化的主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。支出677.07万元，与上年相比，减少755.89万元，降低52.75%。增减变化主要原因是：增减变化的主要原因是：小镇、达镇、乌镇、贝乡、青乡等5个乡镇的农技推广站人员全部分解到各个乡镇共减少84人，人员经费减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出597.79万元，占本年支出合计55.29 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.51 万元，主要原因是：项目资金支出跨年度结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.33 %；公共安全支出5.74 万元，占 0.96 %；社会保障和就业支出45.57万元，占7.62 %；农林水支出523.25万元，占 87.54 %；其他支出2万元，占0.33 %；科学技术支出19.23万元，占 3.22 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.15万元，支出决算为597.79万元，完成年初预算 1.14 %。增减变化主要原因是：人员经费变动、测土配方施肥项目资金、农业资源保护修复与利用资金的追加投入。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出22.67万元，占本年支出合计 3.35%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 22.67万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出22.67万元，占本年支出合计3.35%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算 100%。增减变化主要原因是：财政追加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出532.96万元，其中：人员经费503.22万元，主要包括：基本工资130.77万元、津贴补贴88.79万元、社会保险缴费85.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元、绩效工资41.6万元、其他工资福利支出5.74万元、、生活补助3.84万元、奖励金78.74万元、住房公积金15.83万元、取暖补贴7.15万元。公用经费29.74万元，主要包括：办公费2.83万元、手续费0.03万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.05万元、取暖费3.32万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.15万元、会议费0.29万元、培训费0.04万元、公务接待费0.8万元、专用材料费6.23万元、劳务费1.87万元、工会经费2.68万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费5.46万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为6.26万元，完成预算的54.43%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算的47.48 %；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的6.95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，占87.22 %；公务接待费支出决算为0.8万元，占12.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 5.46 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 5.46 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 0.8 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.8万元。2016年共接待国内来访团组 5个、来宾 268人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，增长18.95%；公务接待费支出决算为0.8万元，下降39.39 %。具体原因如下：公务用车购置及运行维护费较上年有所增长技术员下乡技术服务用车，公务接待支出减少主要缩减不必要的公务接待支出。

（四）会议费支出决算4.05万元，比上年增加4.05万元，增长100%，增加原因是：全国农业技术人员交流现场会召开会务支出。

（五）培训费支出决算8.93万元，比上年增加8.88，增长17760%，增加原因是：全国农业技术人员交流现场会召开培训支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数525.15万元，收入决算数1076.42万元，增加551.27万元，增长104.97%，增减变动原因是：人员经费变动、测土配方施肥项目资金、农业资源保护修复与利用资金追加投入。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入525.15万元，决算数1021.48万元，增加496.33万元，增长94.51%，增减变动原因是：人员经费变动、测土配方施肥项目资金、农业资源保护修复与利用资金追加投入；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数22.67万元，增加22.67万元，增长100%，增减变动原因是：财政追加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出拨款。

2016年度年初预算支出数525.15万元，支出决算数677.07万元，增加151.92万元，增长28.93%，增减变动原因是：人员经费变动支出、测土配方施肥项目资金、农业资源保护修复与利用资金支出，政府性基金支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出525.15万元，决算数597.79万元，增加72.64万元，增长13.83%，增减变动原因是：人员经费变动支出、测土配方施肥项目资金、农业资源保护修复与利用资金支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数22.67万元，增加22.67万元，增长100%，增减变动原因是：财政追加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出拨款。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数11.5万元，支出决算数6.26万元，减少5.24万元，下降45.57%，增减变动原因是：公务用车购置及运行维护费较上年有所增长技术员下乡技术服务用车，公务接待支出减少主要缩减不必要的公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数5.46万元，减少4.54万元，下降45.4%，增减变动原因是：减少不必要的公务用车出行。公务接待费预算支出1.5万元，决算数0.8万元，减少0.7万元，下降46.67%，增减变动原因是：严格执行八项规定减少不必要的公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加4.05万元，下降100%，增减变动原因是：全国农业技术人员交流现场会召开会会务支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加8.93万元，增长100%，增减变动原因是：全国农业技术人员交流现场会召开培训支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出29.74万元，与2015年相比，增加3.89万元，增长15.05%；具体原因：增加专用材料费支出值班备勤人员购置服装。

（二）政府采购支出情况。

博乐市农业技术推广中心单位政府采购计划34.14万元，其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购30.9万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总计1355.91万元，其中：流动资产505.56万元，固定资产255.88万元，其中：房屋1184（平方米），价值36.55万元，共有车辆1辆，价值11.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值90.46万元，在建工程600.93万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1355.91万元，其中：流动资产505.57万元，固定资产255.88万元，其中：房屋1184（平方米），价值36.55万元，共有车辆1辆，价值11.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：技术服务专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：:无

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。