目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

主要职责：

㈠贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦承办市农业局交办的其它事项。

内设机构：

根据上述职责，博乐市农技推广中心设11个内设机构:

㈠办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

（六）小营盘农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

（七）达勒特农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

（八）乌图布拉格农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

（九）贝林哈日莫墩农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

（十）青得里农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

（十一）阿热勒托海农业技术推广服务站（负责各辖区农业技术推广、农业执法等工作）。

根据职责，纳入博乐市农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的有。

博乐市农业技术推广中心单位的5个职能科（室）。

（1）办公室

（2）农业技术推广站

（3）园艺站

（4）植物保护站

（5）能源办

（二）5个事业单位

（1）小营盘农业技术推广服务站

（2）达勒特农业技术推广服务站

（3）乌图布拉格农业技术推广服务站

（4）贝林哈日莫墩农业技术推广服务站

（5）青得里农业技术推广服务站

部门决算单位构成：

从决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心部门本级决算及5个乡镇部门决算。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市农业技术推广中心编制人数 57人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制57人。 实有在职人数 120 人，其中：行政（参公）在职0 人，事业在职120人。离退休人员14 人。

三、决算年度的主要工作任务。

优质高效的完成报表工作，保证年报数据的真实性和准确性，要充分认识到财务决算对于单位各项工作开展的重要意义，明确责任和任务，加强组织领导和实施，坚定发展信心，积极履职尽责，持续加强资金管理，强化风险防范。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农业技术推广中心本级

 

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市农业技术推广中心单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1571.58万元，与上年相比，增加141.88万元，增长9.92%。增减变化主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金。其中：本年收入1473.87万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余97.71万元。

2015年度支出总计1571.58万元，与上年相比，增加141.88万元，增长9.92%。增减变化主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金。其中：本年支出1482.76万元，结余分配0万元，年末结转和结余88.82万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1473.87万元，其中：财政拨款收入1426.79万元，占96.81%；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入47.08 万元，占 3.19 %。增减变化的主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金收入。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1482.76万元，其中：基本支出1223.28万元，占82.5 %；项目支出259.48万元，占17.5%；经营支出 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算其中收入1426.79万元，与上年相比，增加242.49万元，增长20.47%。增减变化主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金收入。支出1432.96万元。与上年相比，增加224.34万元，增长18.56%。增减变化主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1432.96万元，占本年支出合计96.64 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.34万元，主要原因是：人员工资及津贴调标补发提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.9万元，占 1.32%；农林水支出1352.79万元，占 94.4 %；其他支出10万元，占0.7 %；科学技术支出51.27万元，占3.58 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.78万元，支出决算为1432.96万元，完成年初预算157.85%。增减变化主要原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金收入。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金收入 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，无政府性基金拨款收入支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算 0 %。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.28万元，其中：人员经费1165.45万元，主要包括：基本工资257.23万元、津贴补贴539.25万元、绩效工资87.43万元、社会保险缴费101.12万元、其他工资福利支出5.11万元、退休费87.22万元、生活补助12.06万元、抚恤金5.14万元、医疗费0.95万元、奖励金0.66万元、住房公积金69.28万元。公用经费57.83万元，主要包括：办公费12.14万元、印刷费0.06万元、手续费0.07万元、电费0.06万元、邮电费1.05万元、租赁费1.09万元、取暖费0.34万元、维修费0.22万元、差旅费10.36万元、公务接待费1.32万元、劳务费5.71万元、委托业务费0.55万元、专用材料费11万元、工会经费2.54万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费4.59万元、办公设备购置4.82万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为5.91万元，完成预算的25.7 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算的19.96 %；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的5.74 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，占77.66 %；公务接待费支出决算为1.32万元，占22.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.59 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出4.59 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 1.32万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出1.32万元。2016年共接待国内来访团组 3个、来宾 23人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，下降1.28%；公务接待费支出决算为1.32万元，下降55.41 %。具体原因如下：公务用车购置及运行维护费较上年下降减少公务用车，公务接待支出减少主要缩减不必要的公务接待支出。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

（五）培训费支出决算0.05万元，比上年减少1.09万元，降低95.61%，减少原因是：2014年有全国农业技术交流现场会。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数907.78万元，收入决算数1473.87万元，增加566.09万元，增长62.43%，增减变动原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金收入、其他收入等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入907.78万元，决算数1426.79万元，增加519.01万元，增长57.17%，增减变动原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金收入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数907.78万元，支出决算数1482.76万元，增加574.98万元，增长63.34%，增减变动原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金、其他收入等支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出907.78 万元，决算数1432.96万元，增加525.18万元，增长57.85%，增减变动原因是：本年财政追加测土配方施肥、农业资源保护修复与利用、科技三项费等项目资金支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数23万元，支出决算数5.91万元，减少17.09万元，下降74.3%，增减变动原因是：减少公务用车，缩减不必要的公务接待支出。

。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出20万元，决算数4.59万元，减少15.41万元，下降77.05%，增减变动原因是：减少公务用车。公务接待费预算支出3万元，决算数1.32万元，减少1.68万元，下降56%，增减变动原因是：缩减不必要的公务接待支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.05万元，增长100%，增减变动原因是：专业技术人员继续教育培训。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出25.85万元，与2014年相比，减少0.72万元，下降2.71 %；具体原因：提倡勤俭节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

博乐市农业技术推广中心单位政府采购计划162.59万元，其中：政府采购货物支出162.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购146.12万元，其中：政府采购货物支出146.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计960.28万元，其中：流动资产115.77万元，固定资产254.06万元，其中：房屋2641（平方米），价值64.61万元，共有车辆7辆，价值62.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：技术服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值126.83万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。