目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市农牧业机械管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠内设机构

博乐市农牧业机械管理局设3个内设机构

1.办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责精神文明、党风廉政建设、计划生育、工会、普法、平安单位、综合治理等工作；负责局机关及直属事业单位国有资产的监督与管理工作；负责机关的后勤服务工作。

2.业务办公室

负责拟订农机化的发展战略、中长期规划和年度计划、总结并组织实施；贯彻执行国家购置补贴并监督实施。负责全市农业生产、设施农业、畜牧业、林果业机械化和农机社会化服务体系建设的实施；负责农牧业机械的技术状态、作业质量、收费标准进行监督检查；负责农机化统计和农机经济技术信息网络建设。负责农机技术推广及农机安全监理、培训、维修、供应等业务工作的指导和监督。负责农机销售、农机维修、农机作业、农机培训、市场秩序和产品质量监督管理；负责核发农机销售、农机维修相关的等级证书，负责组织农机行业特有的工种从业人员职业技能鉴订工作；负责全市农机销售、维修、作业、农机生产企业的质量投诉工作；指导协调全市农机市场管理业务方面工作。

3.市场监管办公室

贯彻落实国家自治区和自治州有关农机市场管理方面的法律法规；按照有关规定、权限内对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理；负责核发相应的农机技术合格证书；负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。

（二）参照、事业单位

1.博乐市农机安全监理站。负责全市农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；组织实施农机检审验工作、驾驶员培训、考核、审验、安全教育和核发牌证工作；承担农机突发事件和应急综合管理工作；负责全市农机安全生产；组织实施农业机械事故处理工作；对各乡镇场农机安全工作进行业务指导。承办市农机局交办的其它工作。

2.博乐市农业机械化技术学校。负责制定和实施全市农机驾驶员培训计划；组织全市农机手进行培训；负责在全市范围内开展多种形式、多种层次的农业机械化技术培训活动，承办市农机局交办的其它工作。

3.博乐市农业机械化技术推广站。负责编制农机技术推广工作规划、计划并组织实施；提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果；组织开展重大农机科技成果和先进技术的实验、示范、推广等工作。承办市农机局交办的其它工作。

4.博乐市阿热勒托海农机管理服务站。负责组织协调、指导农机户开展各项农机服务工作。制订本站农机发展规划，做好本站农机管理服务体系建设工作、积极引进示范推广新型的适用农业机械，切实抓好农机人员的业务、技术、培训工作。积极做好有关技术咨询，加强农机信息宣传，完善各项农机管理制度。按照市农机局赋予的其它职责，承办市局交办的其他事务。

二、人员构成情况。

博乐市农牧业机械管理局编制数41人 ，年末实有人数71人，其中：在职57人， 退休14人，离休0人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市农机化工作，为建设博乐市现代化农业作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

部门决算单位构成

从决算单位构成看，博乐市农牧业机械管理局部门决算包括：博乐市农牧业机械管理局、所属单位决算等。

纳入博乐市农牧业机械管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农牧业机械管理局（本级）
2	博乐市农业机械化技术学校
3	博乐市农业机械化技术推广站
4	博乐市农机安全监理站
5	博乐市阿热勒托海农机管理服务站

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市农牧业机械管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3079.91万元，与上年相比，减少2013.7万元，降低39.53%。增减变化主要原因是：项目收入减少。

其中：本年收入3079.91万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余508.61万元。

2016年度支出总计2362.00万元，与上年相比，减少2467.77万元，降低51.09%。增减变化主要原因是：基本支出、项目支出均减少。

其中：本年支出2362.00万元，结余分配0万元，年末结转和结余1226.53万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3079.91万元，其中：财政拨款收入3039.55万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.36万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加其他收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2362.00万元，其中：基本支出770.19 万元，占32.61 %；项目支出1591.81万元，占67.39 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算3079.91万元、与上年相比，减少2013.7万元，降低39.53%。增减变化主要原因是：项目收入减少。支出2362.00万元。与上年相比，减少2647.77万元，降低51.09%。增减变化主要原因是：项目收入减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2321.64万元，占本年支出合计98.29%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2391.5万元，主要原因是：项目支出减少，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明： 其他公安支出7.49万元，占0.31%；其他技术研究与开发支出91.26万元，占3.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.74万元，占4.6%；机关事业单位职业年金缴费支出3.11万元，占0.13%；农林水行政运行支出652.85万元，占28.12%，科技转化与服务支出9.34万元，占0.40%；农业生产支持补贴1439.35万元，占62.00%；其他支出11.49万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.50万元，支出决算为2321.64万元，完成年初预算23.39%。增减变化主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：2016年度无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：2016年无政府基金财政拨款支出。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.19万元，其中：人员经费723.89万元，主要包括：基本工资183.34万元、津贴补贴176.88万元、奖金24.71万元、绩效工资25.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.74万元、职业年金缴费3.11万元、其他社会保险缴费95.23万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出7.49万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.33万元、生活补助1.18万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金42.43万元、生产补贴0万元、住房公积金45.59万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴9.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费46.30万元，主要包括：办公费6.36万 元、印刷费0.1万元、咨询费0.18万元、手续费0.37万元、水费 0.11万元 、电费0万元、邮电费0.26万元、取暖费0.18万元、物业管理费0万元、差旅费1.36万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.32万元、培训费0.98万元、公务接待费3.32万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0万元、工会费2.1万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费8.68万元、其他交通费用0.057万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出19.12万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为38.84万元，完成预算的258.93%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.52万元，完成预算的236.8%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算的22.13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.52万元，占91.45%；公务接待费支出决算为3.32万元，占8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出35.52万元。其中：公务用车购置支出19.12万元。公务用车运行支出16.4万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为2辆，公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出3.32万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出3.32万元。2016年共接待国内来访团组33个、来宾556人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.52万元，增长83.47%；公务接待费支出决算为3.32万元，下降3.5%。具体原因如下：加大执法力度，购置车公务用车2辆，公务用车运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0.32万元，比上年增加0.32万元，增长100%，增加原因是：2016年度召开一次会议。

（五）培训费支出决算0.98万元，比上年减少1.58万元，降低61.72%，减少原因是2016年度职工外出培训费用减少。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数1881.50万元，收入决算数3079.91万元，增加1198.41万元，增长63.69%，增减变动原因是：项目收入增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1881.50万元，决算数3039.55万元，增加1158.05万元，增长61.55%，增减变动原因是：项目收入增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算收入。

2016年度年初预算支出数1881.5万元，支出决算数2321.64万元，增加440.14万元，增长23.39%，增减变动原因是：项目支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出1881.5 万元，决算数3039.55万元，增加1158.05万元，增长61.55%，增减变动原因是：项目收入增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算收入。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数15万元，支出决算数38.84万元，增加23.84万元，增长158.93%，增减变动原因是：2016年分设两个监理分站，购置公务用车2辆。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数35.52万元，增加25.52万元，增长255.2%，增减变动原因是：2016年分设两个监理分站，购置公务用车2辆。公务接待费预算支出5万元，决算数3.32万元，减少1.68万元，下降33.6%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必的接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.32万元，增长100%，增减变动原因是：22016年度召开一次会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.98万元，增长100%，增减变动原因是：2016年职工外出培训增加。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市农牧业机械管理局机关运行经费支出46.3万元，比上年增加4.84万元，增加11.67%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市农牧业机械管理局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2377.40万元，其中：流动资产1444.62万元，固定资产897.41万元，其中：房屋430.4（平方米），价值369.98万元，共有车辆11辆，价值118.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：摩托车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值408.84万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博乐市农牧业机械管理局绩效管理工作的开展，按照自治区资金绩效评价工作的要求，开展绩效评价工作，严格执行国库集中收付管理制度，乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放，专款专用。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2147.5万元，项目支出决算827.54万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.中央农机购置补贴项目

完成国家农机购置补贴项目资金827.54万元，共补贴各类农机具163台套（其中：200马力以上动力机械9台，报废更新动力机械10台，中马力动力机械41台，耕整地机械27台架，播种施肥机械30台，收获机械9台，收获后处理机械36台，田间管理机械14台，畜牧机械2台，卫星定位机械42台，冷藏保鲜库50座），机具补贴受益农户120户，深松作业受益农机合作社7家。

农机购置补贴政策的有效实施，有力地推动了全市农业机械化又好又快发展，极大地调动了广大农牧民购置农机积极性，拓宽了农牧民增收致富门路，增加了农牧民收入，提高了农业综合生产能力。全市完成机耕面积93.87万亩；机播93.87万亩，其中：棉花45.13万亩，玉米34.61万亩，小麦及其他作物14.13万亩；机收小麦7.3万亩，机收率达100%；机收玉米34.4万亩，玉米机收率达98%；机收棉花45万亩，达到机采棉种植面积45万亩的99%。

全市推广农机标准化作业84.34万亩，完成精量播种78.01万亩。其中运用47台套卫星定位导航作业系统实施精准作业面积8万亩。

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。