目录

第一部分博乐市博乐市种子管理站概况

一、博乐市博乐市种子管理站机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市种子管理站部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市种子管理站2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市种子管理站概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

博乐市种子管理站成立于1962年，根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发< 博乐市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博市党办发[2011]36号）精神，设置博乐市种子管理站（以下简称博乐市种子站），挂博乐市种子站牌子，机构规格为副科级，隶属于博乐市农业局管理的全额事业单位。

㈠主要职责

1、 贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、 组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、 组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、 负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市种子管理站设3个内设机构：

1、办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项，负责本单位的一切财务收支工作等工作。

2、 种子管理办公室

拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；承担农作物种子质量检验工作；负责全市种子市场管理工作；负责生产经营许可证及登记证的管理工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

3、种子良繁办公室

承担农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

二、人员构成情况。

博乐市种子管理站编制11名，年末实有人数23人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市种子管理站部门决算包括：博乐市种子管理站部门本级决算。

纳入博乐市种子管理站2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市种子管理站本级

 

第二部分 博乐市种子管理站2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市种子管理站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计394.21万元，与上年相比，增加50万元，增长14.53%。增减变化主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。其中：本年收入394.21万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余95.07万元。

2015年度支出总计402.46万元，与上年相比，增加101.81万元，增长33.85%。增减变化主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。其中：本年支出402.46万元，结余分配0万元，年末结转和结余83.9万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计394.21万元，其中：财政拨款收入377.3万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.91万元，占4.3%。增减变化的主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计402.46万元，其中：基本支出365.29万元，占90.76%；项目支出37.17万元，占9.24 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算377.3万元、与上年相比，增加86.53万元，增长29.75%。增减变化主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。支出382.91万元。与上年相比，增加96.93万元，增长33.9%。增减变化主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出382.91万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.93万元，主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：农林水支出365.29万元，占95%；其他支出2万元，占1%。科学技术支出15.62万元，占4%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.98万元，支出决算为382.91万元，完成年初预算148%。增减变化主要原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无政府基金预算。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出365.29万元，其中：人员经费356.3万元，主要包括：基本工资76.29万元、津贴补贴80.66万元、奖金6.68万元、社会保险缴费31.33万元、伙食补助费、绩效工资17.76万元、其他工资福利支出0万元、离休费8.13万元、退休费68.78万元、抚恤金29.85万元、生活补助0万元、医疗费、助学金、奖励金21.59万元、住房公积金15.23万元、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费、咨询费、手续费0万元、水费0.13万元、电费0.12万元、邮电费0.03万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.7万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0万元、公务接待费1.14万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.63万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出1.47万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.88万元，完成预算的 84 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.74 万元，完成预算的 68 %；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算的16 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，占81 %；公务接待费支出决算为1.14 万元，占19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.74万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 4.74 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出1.14 万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.14万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，增加5%；公务接待费支出决算为1.14万元，下降54%。具体原因如下：项目增加公车使用量增加。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数257.98万元，收入决算数394.21万元，增加136.23万元，增长52.8%，增减变动原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。

其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 257.98万元，决算数377.3万元，增加119.32万元，增长46.25%，增减变动原因是: 财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府基金预算。

2015年度年初预算支出数257.98万元，支出决算数402.46万元，增加144.48万元，增长56%，增减变动原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 257.98万元，决算数382.91万元，增加124.93万元，增长48.42%，增减变动原因是：财政项目资金拨款增加及人员增加了养老金和职业年金的缴费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府基金预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7万元，支出决算数5.88万元，减少1.12万元，下降16%，增减变动原因是：。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元，决算数4.74万元，增加0.24万元，增长5%，增减变动原因是：项目增加公车使用量增加。

公务接待费预算支出1.14万元，决算数2.5万元，减少1.36万元，下降54%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接

议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市种子管理站机关运行经费支出0万元、主要原因是：博乐市种子管理站是全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况。

博乐市种子管理站单位政府采购计划2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计172.65万元，其中：流动资产150.55万元，固定资产22.10万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.10万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（五）其他情况:无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。