目录

第一部分博乐市林业有害生物防治检疫局概况

一、博乐市林业有害生物防治检疫局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市林业有害生物防治检疫局部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市林业有害生物防治检疫局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市林业有害生物防治检疫局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

为林业发展提供病虫害防治检疫保障。森林病虫害防治管理、森林病虫害预测预报、基层森林虫害预测预报机构管理、森林病虫害检疫与执法、森林病虫害防治与检疫技术培训、森林病虫害防治检疫技术开发与推广、森林病虫害防治与检疫宣传。

2、内设机构

㈠办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

㈡业务办公室。

宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定本市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度；负责检查监督和指导森林病虫防治检疫的业务工作，安排、部署基层防治检疫任务，组织对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

二、人员构成情况。

博乐市林业有害生物防治检疫局编制数4人 ，年末实有人数4人，其中：在职4人， 退休0人，离休0人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市林业有害生物防治检疫局部门决算包括：博乐市林业有害生物防治检疫局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市林业有害生物防治检疫局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业有害生物防治检疫局本级

 

第二部分 博乐市林业有害生物防治检疫局2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市林业有害生物防治检疫局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计89.05万元，与上年相比，增加2.12万元，增长2.44%。增减变化主要原因是：其他收入增加。其中：本年收入89.05万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余29.51万元。

2016年度支出总计115.26万元，与上年相比，增加29.39万元，增长34.23%。增减变化主要原因是：其他资本性支出增加。其中：本年支出115.26万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.30万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计89.05万元，其中：财政拨款收入76.03万元，占85.38%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.02万元，占14.62%。增减变化的主要原因是：其他收入增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计115.26万元，其中：基本支出53.41 万元，占46.34 %；项目支出61.85万元，占53.66 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：其他资本性支出增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算76.03万元、与上年相比，减少2.90万元，降低3.67%。增减变化主要原因是：项目资金拨款减少。支出105.54万元。与上年相比，增加23.18元，增长28.14%。增减变化主要原因是：项目资金支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出105.54万元，占本年支出合计91.57%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.18万元，主要原因是：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：科学技术支出46.64万元，占44.19%；社会保障和就业支出11.61万元，占11.00%；农林水支出41.78万元，占39.59%；其他支出5.51万元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.07万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算284.70%。增减变化主要原因是：项目年初没有预算。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2016年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：农林水支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.39万元，其中：人员经费48.18万元，主要包括：基本工资11.18万元、津贴补贴15.00万元、奖金1.12万元、社会保险缴费2.94万元、伙食补助费、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费0万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金0万元、奖励金2.80万元、住房公积金3.01万元、采暖补贴0.51万元、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费5.21万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.86万元、咨询费、手续费0.59万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.21万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.32万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费、会议费、培训费0万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费0.71万元、工会经费、福利费0万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.09万元，完成预算的103%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.09万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，减少0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：车辆修理费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数37.07万元，收入决算数89.04万元，增加51.98万元，增长140.22%，增减变动原因是：项目年初没有预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入37.07 万元，决算数76.03万元，增加38.96万元，增长105.10%，增减变动原因是：项目年初没有预算收入；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数37.07万元，支出决算数115.26万元，增加78.19万元，增长210.93%，增减变动原因是：项目年初没有预算支出。其中2016年度一般公共预算财政拨款预算支出37.07 万元，决算数105.54万元，增加68.47万元，增长184.70%，增减变动原因是：项目年初没有预算支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.00万元，支出决算数3.09万元，增加0.09万元，增长3.00%，增减变动原因是：车辆修理费增加。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.00万元，决算数3.09万元，增加0.09万元，增长3.00%，增减变动原因是：车辆修理费增加。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市林业有害生物防治检疫局机关运行经费支出5.21万元，比上年增加3.53万元，增长210.12%，主要原因是增加开支。

（二）政府采购支出情况。

博乐市林业有害生物防治检疫局单位政府采购计划24.50万元，其中：政府采购货物支出24.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购23.64万元，其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计44.51万元，其中：流动资产12.05万元，固定资产33.21万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：喷洒农药用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。