目录

第一部分博乐市次生林管理保护工作站概况

一、博乐市次生林管理保护工作站机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市次生林管理保护工作站部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市次生林管理保护工作站2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市次生林管理保护工作站概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

依法管护次生林资源，改善生态环境。做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退垦还林工作。

2、内设机构

㈠办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

㈡综合业务办公室。

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

二、人员构成情况。

博乐市次生林管理保护工作站编制数6人 ，年末实有人数20人，其中：在职20人， 退休2人，离休0人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市次生林管理保护工作站部门决算包括：博乐市次生林管理保护工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市次生林管理保护工作站（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市次生林管理保护工作站本级

 

第二部分 博乐市次生林管理保护工作站2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市次生林管理保护工作站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计738.24万元，与上年相比，减少2.66万元，降低0.36%。增减变化主要原因是：其他收入减少。其中：本年收入738.24万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余373.33万元。

2015年度支出总计757.09万元，与上年相比，增加197.87万元，增长35.38%。增减变化主要原因是：项目资金支付增加。其中：本年支出757.09万元，结余分配0万元，年末结转和结余354.49万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计738.24万元，其中：财政拨款收入733.71万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.53万元，占0.61%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计757.09万元，其中：基本支出354.47 万元，占46.82 %；项目支出402.62万元，占53.18 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：项目资金拨款增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算733.71万元、与上年相比，增加118.08万元，增长19.18%。增减变化主要原因是：项目资金拨款增加。支出693.13万元。与上年相比，增加199.74万元，增长40.48%。增减变化主要原因是：项目资金支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出693.13万元，占本年支出合计91.55%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.74万元，主要原因是：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：农林水支出691.13万元，占99.71%；其他支出2万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.97万元，支出决算为693.13万元，完成年初预算495.20%。增减变化主要原因是：项目年初没有预算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：农林水支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出354.47万元，其中：人员经费183.14万元，主要包括：基本工资53.56万元、津贴补贴56.21万元、奖金、社会保险缴费16.43万元、伙食补助费、绩效工资16.92万元、其他工资福利支出1.95万元、离休费、退休费7.55万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金0.04万元、奖励金17.00万元、住房公积金12.84万元、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出0.64万元；公用经费171.33万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费、咨询费、手续费0.05万元、水费0.86万元、电费66.57万元、邮电费0.52万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.88万元、因公出国（境）费、维修（护）费100.51万元、租赁费、会议费、培训费0万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费0.18万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为6.87万元，完成预算的214.69%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，完成预算的229%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.87万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.87万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，减少0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数139.97万元，收入决算数738.24万元，增加598.27万元，增长427.43%，增减变动原因是：项目年初没有预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入139.97 万元，决算数733.72万元，增加593.75万元，增长424.20%，增减变动原因是：项目年初没有预算收入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数139.97万元，支出决算数757.09万元，增加617.12万元，增长440.89%，增减变动原因是：项目年初没有预算支出。其中2015年度一般公共预算财政拨款预算支出139.97 万元，决算数693.13万元，增加553.16万元，增长395.20%，增减变动原因是：项目年初没有预算支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.20万元，支出决算数6.87万元，增加3.67万元，增长114.69%，增减变动原因是：车辆老化，维修费增加。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.00万元，决算数6.87万元，增加3.87万元，增长129%，增减变动原因是：车辆老化，维修费增加。公务接待费预算支出0.20万元，决算数0万元，减少0.20万元，下降100%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市次生林管理保护工作站机关运行经费支出0万元，主要原因是博乐市次生林管理保护工作站是全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况。

博乐市次生林管理保护工作站单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计553.14万元，其中：流动资产419.83万元，固定资产134.65万元，其中：房屋1053（平方米），价值92.57万元，共有车辆2辆，价值21.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：森林生态管护用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。