博乐市国土资源局城市国土资源所2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市国土所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市国土所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市国土所2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市国土所2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市国土所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市国土所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市国土所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市国土所2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市国土所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市国土所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分博乐市国土资源局城市国土资源所单位概况

 

一、 主要职能

㈠主要职责：贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定博乐市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施和监督检查;组织制定博乐市国土资源 改革与发展的战略、方针和政策;研究拟定博乐市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的规程、规范和办法

 

二、机构设置及人员情况

博乐市史志办无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

我所属于财政补助事业单位，设有编制5名，事业编制5名。截止2016年12月31日，我局在职人数为16人，其中行政编制在职人数6人；事业人员12人.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市国土所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市国土所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.59万元。

收入预算包括：一般公共预算164.59万元。

支出预算包括：国土海洋气象等支出144.48万元、社会保障和就业支出20.11万元。

二、关于博乐市国土所2017年收入预算情况说明

博乐市国土所收入预算164.59万元，其中：

一般公共预算164.59万元，占100%，比上年减少31.17万元，主要原因是人员减少,经费减少。

三、关于博乐市国土所单位2017年支出预算情况说明

博乐市国土所单位2017年支出预算164.59万元，其中：

基本支出164.59万元，占100%，比上年减少31.17万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出预算为0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

四、关于博乐市国土所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算164.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：

款。一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行支出144.48万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.11万元。无政府性基金预算拨

五、关于博乐市国土所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市国土所2017年一般公共预算拨款基本支出164.59万元，比上年执行数减少31.17万元，减少31.17%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类26款01项行政运行144.48万元，占87%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元，占20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201类26款01项行政运行: 2017年预算数为144.47万元，比上年执行数减少31.17万元，减少20%，原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为20.11万元，比上年执行数减少1.2万元，减少6.5%，主要原因是：人员社保缴费减少。

六、关于博乐市国土所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市国土所2017年一般公共预算基本支出164.59万元，其中：

人员经费144.48万元，主要包括：基本工资49.39万元、津贴补贴14.47万元、奖金4.12万元、其他社会保障缴费20.11万元、住房公积金12.07万元、取暖补贴1.02万元等。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费5.42万元、取暖费1.91万元、工会经费0。64万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于博乐市国土所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出0万元。主要是：无变化.

八、关于博乐市国土所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市国土所2017年“三公”经费财政拨款预算数为    0.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0.32万元（其中：项目支出0万元），公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.99万元，其中：公务接待费增加0万元，主要原因是项目支出安排公务接待费0万元。

九、关于博乐市国土所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市国土所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市国土所本级的机关运行经费财政拨款预

算19.63万元，比上年国土所预算减少1.2万元，减少6.5%。主要原因是主要是：人员经费减少,有人员退休。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市国土所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市国土所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.33万元。

4.其他资产价值9.92万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                     博乐市国土资源局城市国土资源所

                            2017年11月23日