博乐市动物卫生监督所2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市动监所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市动监所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市动监所2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市动监所2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市动监所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市动监所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市动监所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市动监所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市动监所2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市动监所概况

一、主要职能

 1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.管理动物及动物产品，肉品安全。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

（一）根据上述职责，博乐市动监所设3个内设机构：

1、办公室

负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。

2、监督室

负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育监管的各项档案工作。

3、检疫办公室

负责、动物检疫防控、廋肉精检测、负责规模化养殖场无害化处理工作。

（二）人员编制和领导职数

博乐市动监所机关行政编制16名，其中：领导职数2名。所长1名，副所长1名。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.56	201 一般公共服务支出
一般公共预算	149.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.80
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	132.76
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	149.56	小           计	149.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	149.56	支  出  合  计	149.56

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市动物卫生监督所                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80
213	01	04	事业运行	132.76	132.76
			合计	149.56	149.56

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市动物卫生监督所                 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80
213	01	04	事业运行	132.76	132.76
			合计	149.56	149.56

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所              单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	335.69	201 一般公共服务支出
一般公共预算	335.69	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.80	16.80
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	132.76	132.76
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	335.69	小           计	149.56	149.56
		230 转移性支出
收  入  总  计	335.69	支  出  总  计	149.56	149.56

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市动物卫生监督所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80		16.80
213	01	04	事业运行	132.76		132.76
			合计	149.56		149.56

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市动物卫生监督所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	43.02		43.02
	02	津贴补贴	38.91		38.91
	03	奖金	3.59		3.59
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80		16.80
	10	职工基本医疗保险缴费	7.56		7.56
	11	公务员医疗补助缴费	2.52		2.52
	12	其他社会保障缴费	0.65		0.65
	13	住房公积金	10.08		10.08
	14	医疗费	0.28		0.28
302	01	办公费	1.92				1.92
	07	邮电费
	11	差旅费
	17	公务接待费	0.5				0.5
	28	工会经费	0.54				0.54
	29	福利费	0.99				0.99
	31	公务用车运行维护费	3.5				3.5
303	02	退休费	2.68		2.68
	07	医疗费补助	14.26		14.26
	09	奖励金	1.32		1.32
	05	生活补助	0.44		0.44
		合计	149.56		142.11		7.45

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

 

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市动物卫生监督所                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.0	0	4.0	0	3.5	0.5

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市动物卫生监督所                         单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市动监所年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市畜牧兽医站年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.56万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市动监所年收入预算情况说明

博乐市动监所收入预算149.56元，其中：

一般公共预算149.56万元，占100%，比上年减少58.56万元，减少39%，主要原因是一般公共预算基本支出减少58.56万元（人员退休，调动）。    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算。

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）   万元，主要原因是无事业收入 ；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）   万元，主要原因是无事业单位经营收入 ；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无其他收入 ；

用事业基金弥补收支差额0 万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入。 

三、关于博乐市动监所2018年支出预算情况说明

博乐市动监所2018年支出预算149.56万元，其中：

基本支出132.76万元，占88.77%，比上年减少79.61万元，主要原因是人员退休，调动。

项目支出0万元、占0%、比上年增加0万元、主要原因是：无项目预算

四、关于博乐市动监所年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算149.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出16.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出132.76万元，主要用于农林支出。

五、关于博乐市动监所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市动监所2018年一般公共预算拨款基本支出149.56万元，比上年减少79.61万元，减少79.61%。主要原因是：人员退休，调动。    

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出16.80万元，占11.23%。

2.农林水支出132.76万元，占88.77%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为16.80万元，比上年执行数减少8.14万元，减少67.36%，主要原因是：人员退休，调动。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为132.76万元，比上年执行数减少79.61万元，减少88.77%，主要原因是：人员退休，调动。

六、关于博乐市动监所2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市动监所2018年一般公共预算基本支出149.56万元， 其中：人员经费106.6万元，主要包括：基本工资43.02万元、津贴补贴38.91万元、奖金3.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.80万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金10.08万元、医疗费0.28万元、退休费2.68万元、医疗费补助14.26万元、奖励金1.32万元的补助、生活补助0.44万元等。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费2.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、、关于博乐市动监所2018年项目支出情况说明

2018年度本单位无项目经费预算。

八、关于博乐市动监所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市动监所2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市动监所2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市动监所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年博乐市动监所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.93万元，比上年预算减少4.48万元，减少28.12%。主要原因是人员减少（退休）。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市动监所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市动监所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20平方米，价值2.9万元。

2.车辆2辆，价值12.80万元。

3.其他资产价值40.84万元。

    4.无形资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

 

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市动物卫生监督所

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

 

（五）其他需说明的事项

      无

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                           博乐市动物卫生监督所

                              2018年2月1日