第一部分 部门概况

一、部门机构设、职能和预算单位构成

博乐市种子管理站成立于1962年，根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发< 博乐市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博市党办发[2011]36号）精神，设置博乐市种子管理站（以下简称博乐市种子站），挂博乐市种子站牌子，机构规格为副科级，隶属于博乐市农业局管理的全额事业单位。

㈠主要职责

1、 贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、 组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、 组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、 负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市种子管理站设3个内设机构：

1、办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项，负责本单位的一切财务收支工作等工作。

2、 种子管理办公室

拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；承担农作物种子质量检验工作；负责全市种子市场管理工作；负责生产经营许可证及登记证的管理工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

3、种子良繁办公室

承担农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

二、人员构成情况

博乐市种子管理站。相当于副科级，全额拨款事业单位，隶属于博乐市农业局管理，列全额事业编11名，其中领导指数2名。

2015年年末实有事业在职17人，工勤在职6人，合计在职人数为23人，离退休人员14人

（一）本站现有副科级领导2人，副高级职称5人，中级职称6人，初级职称2人，管理人员2人，工勤人员6人.2015年较2014年相比，在职人员减少1人（退休、副高职称）。

（二）离退休14人，较2014年相比离退休减少3人（死亡、离休1人，副高职称1人，初级职称1人）

三、决算年度的主要工作任务

1、农作物新品种试验展示工作

2015年承担了国家机采棉新品种展示项目、西北内陆棉区早熟组棉新品种生产试验、自治区、自治州新品种区域试验等七个试验类型，参试品种包括新陆早58号、新陆早60、新陆早61号、新陆早62号、新陆早63号、新陆中21号、新陆中54号，新陆中46号等试验品种56个；试验展示面积100亩，试验地于4月20-22日播种，通过技术人员调查，棉花生长势，整齐度等综合表现较好的品种是新陆早60号、58号和新陆中54号，早熟性、丰产性较好的品种为新陆早60号。

2、玉米新品种试验情况

2014年承担了国家玉米新品种展示、参试品种包括新玉63、新玉16、新玉52、新玉57、新玉17、KX3564、登海8883、KWS2564、先玉696，新玉79，新玉59，新玉69，农华138，新引m753等试验品种14个，试验面积50亩；试验地于4月28日播种，5月5日—5月10日出苗，通过技术人员调查，玉米生长势，整齐度等综合表现较好的品种KWS2564、新玉63号、登海8883等。

3、农田残膜治理试验工作

为了降低残膜对耕地和环境的污染，实现农业生态、环保可持续发展，博乐市种子管理站开展生物降解地膜试验示范，探索新型地膜在我市农业生产上的适应性及残膜对作物生长发育的影响，主要开展了以下工作。2015年4月上旬，博乐市种子管理站安排技术人员，选择了三个村队，每个村队选了五个点，开展了农田地膜污染调查。调查显示，通过一个周期的残膜污染治理，全市农田残膜污染有降低的趋势。全市地膜残留量达17.49公斤/亩，较上年降低了2.87公斤，其中东部乡镇棉花平均为19.25公斤，较上年降低了3.64公斤，西部乡镇地膜残留量达15.03公斤/亩，较上年降低了2.79公斤。

4、降解膜对比试验情况

为掌握生物降解膜在当地的使用情况，今年积极与农业厅资环站联系，从新疆康润洁、 山东汇盈、蓝山屯河、山东企鹅，河北奥柯柏，青岛康文，贵州，金发科技等地引进八种类型的生物降解膜开展对比试验100亩（棉花试验田50亩、玉米试验田50亩）；试验地于4月21日已完成播种，技术人员进行了跟踪观察记载，试验结论：玉米产区采用0.7米的地膜，地膜采光面积达80%，降解膜开裂时玉米处于拔节期，植株达1.2米左右，对耕层已形成有效遮蔽，地膜充分发挥了增温保墒的作用，对玉米产量和生育性状的影响较小；今年棉花降解膜普遍降解较晚，对棉花的影响相比去年有所降低，在6月中下旬开始裂解的产量比对照减产20％左右，7月以后裂解的2个处理，比对照减产5％，总的来看，降解膜是减产的。

5、农作物良种繁育工作

2015年全作物94.56万亩，推广良种93余万亩，占总播面积的98%以上。其中，棉花、玉米、油葵、甜菜、瓜菜良种覆盖率达100%； 建立了完善的棉花、玉米良种繁育体系，2015年完成棉花“三圃田”5424亩，其中株行圃56亩，株系圃369亩，原种圃5000亩，良种田25100亩，标准化病圃自主选育基地20亩，杂交玉米制种10612亩。

6、种子管理工作

加大培训宣传工作力度。为增强广大农民群众法律意识，技术人员深入各乡镇（场）开展主题为“放心农资下乡，维护农民权益”的宣传活动，共出动宣传车辆26余车次，宣传人员116余人次，接待群众800百余人，共计发放宣传资料4100余份；召开一期种子法律法规培训班，培训种子生产、经营企业及个体从业人员120余人，种子从业人员全部通过上岗前培训考试，不合格一律不准发证。

7、范种子生产、经营证的管理。根据国家相关法律法规和博州农业局相关文件精神，目前已办理注册资金1000万元以上的种子生产、经营许可证的种业3家；发放不再分装包装的种子登记证的135家。

8、做好农作物种子质量抽检工作.自2015年1月12日开始进行种子质量抽检工作，已对辖区种子生产经营企业及个体销售的棉花、玉米、小麦、大豆、油葵、甜菜六类农作物53个品种，抽检样品132个代表种子数量5739吨，其中棉花种子2936吨、玉米种子2717吨、小麦种子50吨、油葵种子28吨、甜菜5吨,大瓜子3吨。合格种子5728，不合格种子11吨；不合格种子按照《农作物种子质量监督抽检管理办法》，监督其作非种用处理或者退回生产商重新加工，经检验合格后方可销售，并接受种子管理部门的整改复查。杜绝了不合格种子进入市场，切实保护了广大农民群众和种子企业的合法权益。

9认真做好种子田田间检验工作。为了从源头上保证种子质量，督促各种子生产企业严格执行农作物良种繁育技术规程，市种子管理站于2014年6月23日-26日，9月10日-13日，组织检验人员，按照《农作物种子检验规程》对全市4家种子生产企业的棉花种子繁育田的苗期长势、隔离、杂株、病虫害防治、田间档案、技术措施等落实

内容进行了田间抽查检验，共抽查2类农作物，19个品种（品系），检验农作物种子田21470亩，代表面积19470亩。其中抽检棉花品种（品系）15个，面积17170亩，代表面积14040亩；抽检杂交玉米品种2个，抽检面积3100亩，代表面积3112亩；从此次田间检验情况看，今年各种子生产企业棉花种子田田间保苗率大部分在85%以上，田间苗期管理措施到位，良种繁育技术规程落实到位。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市种子管理站2015年度部门决算情况说明

关于2015年度收入支出决算情况总体说明

2015年度收入总计489.27万元，其中：本年收入394.21万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余95.06万元

2015年度支出总计489.27万元，其中：本年支出402.47万元，结余分配0万元，年末结转和结余86.8万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计394.21万元，其中：财政拨款收入377.3万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入16.91万元，占4.3%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计402.47万元，其中：基本支出365.30万元，占90.76%；项目支出37.17万元，占9.24%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算384.81万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出382.91万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.66万元，主要原因是：新品种试验经费及人员工资增长

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出15.62万元，占4%；农林水支出365.3万元，占95.4%；其他支出2万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.98万元，支出决算为382.91万元，完成年初预算148%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出365.29万元，其中：人员经费356.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.89万元，完成预算的84%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，占95%；公务接待费支出决算为1.14万元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费4.74万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.74万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.14万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.14万元。2015年共接待国内来访团16个、来宾196人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，下降5%；。公务接待费支出决算为1.14万元，下降55%。具体原因如下：我单位例行节约成本。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市种子管理站(本级）.xls