第一部分 部门概况

根据博乐市人民政府《关于印发博乐市本级预算信息公开工作实施方案的通知》，现将博乐市城市国土资源所2015年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、保护与合理利用土地资源提供技术服务。

2、拟定博乐市国有土地资源保护、建设规划，并组织实施。

3、负责香班牧场土地清查工作。

4、城市规划区内的土地租赁、变更土地用途的登记管理工作。

㈡内设机构

1、财务室。

组织协调单位的日常工作，组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全市土地动态巡查工作。

（2）负责建设施工用地的登记、负责香班牧场的土地登记、入户随访、办理手续。

（3）城市规划区内的土地租赁、变更土地用途的登记管理工作。

㈢人员编制、在职人员情况

核定编制5名，实际在职人员16名，退休人员8名,全额预算管理。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市国土所单位2015年度部门决算情况说明

二、2015年部门决算情况说明

（1）收入支出决算总体情况说明：

2015年度公共财政决算拨款193.96万元，其中：一般决算收入193.96万元。

2015年度支出总计：1、基本支出193.96万元，其中：工资福利支出135.11万元，商品和服务支出9.25万元，对个人和家庭的补助支出45.29万元，其他资本性支出4.31万元。

（2）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计193.96万元，其中：财政拨款收入193.96万元，占100%。

（3）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计193.96万元，其中：基本支出193.96万元，占100%（工资及福利135.11万元，占69%；商品和服务支出9.25万元，占4%；对个人和家庭的补助支出45.29，占23%；其他资本性支出4.31万元，占2%）；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出193.96万元，其中：人员经费135.11万元，其中：基本工资432,791.00元、津贴补贴596,334.50元、奖金37,112.00元、社会保障缴费172,179.52元、绩效工资112,695.00元；商品和服务支出9.25万元，其中：办公费29,378.17元、印刷费485.00元、手续费100.00元、水费1300.00元、邮电费4,487.36元、取暖费12,662.00元、差旅费3,780.20元、会议费2600.00元、培训费545.00元、公务接待费2980.00元、公会经费4,410.72元、福利费9400.00元、公务用车运行维护费20,243.26元；对个人和家庭的补助45.29万元，其中：退休费206,257.50元、奖励金127,335.00元、住房公积金119,318.00元；其他资本性支出4.31万元，其中办公设备购置43100.00元。

博乐市国土资源局国土所附件1.xls

新疆博州博乐市国土资源局城市国土资源所（本级）.xls