一、部门机构设置、职能

博乐市草原工作站是博乐市畜牧兽医局的下级副科级单位

㈠主要职责：

1、保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2、拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。

3、负责蝗虫鼠害测报和防治工作。

4、牧业技术推广、草原改良，牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。

5、牧业咨询培训

6、牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业与饲草成果转让。

7、牧业资源调查，草原饲草饲料资源调查，草原与饲草资源动态监测。

8、游牧民定居项目的管理

二、人员构成情况。

（一）核定编制6名，其中,领导指数 2 名，站长1名、副站长1名。全额预算管理。现有在职职工16人，其中管理人员3人，专业技术人员7人，工勤技能人员6人。

（二）退休职工6人，其中主任科员3人，高级工1名，普工2名

（三）享受独生子女人数5人

三、决算年度的主要工作任务。

2015年度按照财部门布置的《部门决算填报说明》和《部门决算分析报告》格式内容，完整，详实地编报。充分利用下发分析模板和部门决算分析（预算）指标任务。认真参加培训，结合单位上年度编审的问题,按照《2015年度会计科目与部门决算报表对应关系准确理解和编部门决算报表。

第二部分 博乐市草原工作站2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市草原工作站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1684.98万元，其中：本年收入265.83 万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余1419.15万元。

2015年度支出总计1684.98万元，其中：本年支出1375.06万元，结余分配0万元，年末结转和结余309.92万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计265.83万元，其中：财政拨款收入265.52万元，占99.88%；其他收入0.31万元，占0.12%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1375.06万元，其中：基本支出 194.67万元，占14.16%；项目支出1180.39万元，占85.84%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算265.52万元、支出决算459.25万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出459.25万元，占本年支出合计33.4%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1397.01 万元，主要原因是：2014年支付了游牧民定居、危房改造项目的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0.35 万元，占0.08 %；科学技术支出10.25万元，占2.23 %；农林水支出 277.05万元，占60.33 %；住房保障性支出171.60万元，占37.36%.

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.99万元，支出决算为459.25万元，完成年初预算 100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出194.67万元，其中：一、

人员经费138.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；二、公用经费10.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；三、对个人和家庭的补助支出42.87万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；四、其他资本性支出2.61万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为16 万元，支出决算为17.64万元，完成预算的 110.25 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.64万元，完成预算的110.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.64万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 17.64万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出17.64万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.64万元，下降5.88%；公务接待费支出决算为 0万元，下降了0 %。具体原因如下：严格执行八项规定,减少接待,严控公车私用,下乡采用联合用车,减少车辆运行费的开支.

八、其他重要事项情况的说明

（一）单位运行经费支出情况。本年工资福利支出138.8万元,商品服务支出10.39万元,对个人和家庭的补助支出42.87万元.

（二）政府采购支出情况。本年增加固定资产2.61万元,其中协采办公设备2.61万元.

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市草原工作站（本级）.xls