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博乐市农业综合开发办2015年部门预算及“三公经费”信息公开报告

日期：2016年09月01日

来源：博乐市农业综合开发办

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根据博乐市人民政府《关于印发博乐市本级预算信息公开工作实施方案的通知》，现将博乐市农业综合开发办2015年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

根据三定方案2002年博市政办发[2002]82号《关于印发博乐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，博乐市农业综合开发领导小组办公室市财政局二级局，参照公务员全额预算管理。正科级，核定事业编制7名。其中，领导职数2名（主任1名、副主任1名）。现有总人数16人，其中：含退休2人。其中：领导正科级1人，副科级1人，现任主任曲志刚、马玉龙副主任。办公地点在博乐市南城区前程路3号财政局二楼。

二、主要职责：

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

(二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

(三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

(四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

(五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

(六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

第二部分部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市农业综合开发办2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计286.79 万元，其中：财政拨款收入241.31万元，其他收入25.05万元，年初结转和结余20.43万元。

2015年度支出总计286.79 万元。其中：基本支出182.75万元，项目支出71.18万元，年末结转和结余32.86万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入总计286.79 万元，其中：一般预算拨款241.31 万元，占84.14 %；其他收入25.05万元，占8.7 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出总计 286.79 万元，其中：基本支出182.75 万元，占63.72 %；项目支出71.18 万元，占24.82 %；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支241.31万元。财政拨款支出241.31万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 241.31万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.72 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出2万元，占0.83%；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。农林水支出239.31万元，占99.17 %；其他支出12.62万元，占5.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.78 万元，支出决算为241.31万元，完成年初预算254.6%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出241.31万元。一、基本支出187.27万元，其中：人员经费140.18万元，主要包括：基本工资315553元、津贴补贴600894.3元、奖金37148.00元、社会保险缴费118761.17元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0 元、退休费117593.72元、抚恤金4440元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金116730.00元、住房公积金90699.00元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；日常公用经费42.57万元，主要包括：办公费59451.2元、印刷费358.6 元、咨询费0元、手续费83.0元、水200000元、电费0元、邮电费3315.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费14880.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费131035.76元、租赁费0元、会议费0元、培训费310.00元、公务接待费9046.00元、专用材料费0元、劳务费1494.00 元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0 元、公务用车运行维护费5696.5 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建0元；二、项目支出71.18万元，其中农业综合开发支出56.56万元，其他组织事务支出2万元，其他支出12.62万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.5万元，完成预算的30 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的30%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6万元，占20%；公务接待费支出决算为0.9 万元，占30 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.6 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.6万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0.9 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.9 万元。2015年共接待中央、自治区及博州农业综合开发检查团组5次、来宾65人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.6 万元，下降-20%；具体原因如下：单位公车没用。公务接待费支出决算为 0.9万元，增长（下降）-45 %。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分，来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）政府采购支出情况。

2015年度按照政府购置相关要求，进行政府采购0.5万元，主要用于购置一台台式电脑及一台打印机。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目