第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据博乐市人民政府《关于印发博乐市本级预算信息公开工作实施方案的通知》，现将博乐市次生林管理保护工作站2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

职能调整

划入职能

博乐市林业局下属副科级单位，财务上独立核算。

主要职责

根据以上职能调整，博乐市次生林管理保护工作站的主要职责是：

1、依法管护次生林资源，改善生态环境。

2、做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退耕还林工作。

内设机构

根据上述职责，博乐市文体局设2个职能办公室。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

人员编制和领导职数

博乐市次生林管理保护工作站核定编制6名，其中,领导指数 2 名，站长1名、副站长1名。全额预算管理。

事业单位和编制

（一）博乐市次生林管理保护工作站，核定事业编制6名，全额预算管理。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市次生林管理保护工作站单位编制人数 6人，全额拨款事业单位人员编制19人。 实有在职人数19人，离退休人员3人

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市次生林管理保护工作站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1111.57万元，其中：本年收入738.24万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 373.33 万元。

2015年度支出总计 757.09 万元，其中：本年支出 757.09 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 354.48 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 738.24 万元，其中：财政拨款收入 733.71万元；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4.53万元。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计757.09万元，其中：基本支出 354.47万元；项目支出 398.09 万元；其他支出4.53 万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 733.71万元、693.13 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 693.13 万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 693.13 万元；城乡社区支出 0 万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693.13 万元，支出决算为693.13万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0 万元，占0%；资源勘探信息等支出0 万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出354.47 万元，其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的96%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，完成预算的96 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.87万元；公务接待费支出决算为0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.87 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出6.87 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2015年共接待国内来访团组0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.87 万元，增长0 %；公务接待费支出为 0万元，增长（下降）0 %。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：次生林2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市次生林管理保护工作站(本级).xls