目录

第一部分博乐市林业有害生物防治检疫局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市林业有害生物防治检疫局部门单位概况

一、主要职能

为林业发展提供病虫害防治检疫保障。森林病虫害防治管理、森林病虫害预测预报、基层森林虫害预测预报机构管理、森林病虫害检疫与执法、森林病虫害防治与检疫技术培训、森林病虫害防治检疫技术开发与推广、森林病虫害防治与检疫宣传。

二、机构设置及人员情况

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定本市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度；负责检查监督和指导森林病虫防治检疫的业务工作，安排、部署基层防治检疫任务，组织对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

博乐市林业有害生物防治检疫局编制数4人，年末实有人数4人，其中：在职4人， 退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市林业有害生物防治检疫局部门决算包括：博乐市林业有害生物防治检疫局部门本级决算。

纳入博乐市林业有害生物防治检疫局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业有害生物防治检疫局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入79.01万元,与上年相比，减少10.04万元，降低11.28%；支出40.10万元,与上年相比，减少32.95万元，降低28.59%，结余0万元，与上年相比，减少3.30万元，降低100%。主要原因是其他资金收入减少。

与预算相比情况：年初预算收入42.21万元，与预算相比收入增加36.80万元，增长87.18%，支出增加40.10万元，增长51.20%，主要原因是调出一人，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计79.01万元，其中：财政拨款收入78.99万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.03%。 主要原因是：人员工资增加。

与预算相比情况：年初预算收入42.21万元，与预算相比收入增加36.80万元，增长87.18%，主要原因是调出一人，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计82.31万元，其中：基本支出41.83万元，占50.82%；项目支出40.48万元，占49.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：人员工资增加。

与预算相比情况：年初预算收支出42.21万元，与预算相比支出增加40.10万元，增长51.20%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入78.99万元，与上年相比，增加2.96万元，增长3.89%。增加变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出78.99万元，与上年相比，减少26.55万元，降低25.16%。其中：基本支出41.80万元，项目支出37.18万元。增减变化的主要原因是：调出一人，上年社保并轨人员工资调标补发，人员经费社会保障和就业支出本年拨款减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比结转结余增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算收入42.21万元，与预算相比收入增加36.80万元，增加87.18%，支出增加40.10万元，增加51.20%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出78.99万元。与上年相比，减少26.55万元，降低25.16%。增减变化的主要原因是调出一人，上年社保并轨人员工资调标补发，人员经费社会保障和就业支出本年拨款减少。其中：按功能分类科目，2130201行政运行37.18万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元，2060499其他技术研究与开发支出4.00万元，2130234林业防灾减灾33.18万元。按经济分类科目，工资福利支出31.70万元，商品和服务支出39.87万元，对个人和家庭的补助支出7.42万元。

与预算相比情况：年初预算支出42.21万元，与预算相比支出增加40.10万元，增长51.20%，主要原因是调出一人，人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无，0万元。按经济分类科目，万元，0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余增加0万元，增长0%。 主要原因是：无。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.67万元，比上年减少0.42万元，降低13.61%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占100%，与上年相比减少0.42万元，降低13.61%，增加原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市林业有害生物防治检疫局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.67万元。2017年，博乐市林业有害生物防治检疫局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是值班就餐等。博乐市林业有害生物防治检疫局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初公务用车运行维护费预算1.90万元，公务接待费预算0万元，公务用车运行维护费比预算增加0.77万元，增长40.53%，增加原因是公车老化，车辆修理费和燃油费增加；公务接待费比预算减少0万元，降低0%。减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市林业有害生物防治检疫局机关运行经费支出2.69万元，与上年相比减少2.52万元，降低48.41%，主要原因是：控制支出，办公费印刷费等减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市林业有害生物防治检疫局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计49.72万元，其中：流动资产7.42万元，固定资产41.85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.35万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市林业有害生物防治检疫局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算37.18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：苹果枝枯病疫情防控经费

2017年度财政拨款收入37.18万元，支出决算37.18万元，主要用于购置药物药剂分发至乡镇场林业站，对发生苹果枝枯病的株数进行修枝、喷药等工作，苹果枝枯病发生严重的的株数进行连根拔起、喷药处理。对571株轻微发病果树的发病枝条进行修剪，并对衰弱树及病死树株数43株进行挖出焚烧处理。全市区范围内街道、单位院内、住宅小区发现感染苹果枝枯病疫情的山楂树1602株，其中轻度危害22株，中度危害181株，重度危害1258株，现已对轻度发生的山楂树木进行修枝和喷洒杀菌剂处理，对中度和重度发生的山楂进行挖出、烧毁、深埋处理。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）01（项）行政运行， 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出，213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》