目录
第一部分 博乐市农村合作经济经营管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 博乐市农村合作经济经营管理局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 博乐市农村合作经济经营管理局2018部门预算情况说明
一、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市农村合作经济经营管理局概况
一、主要职能
1、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。
2、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。
3、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。
4、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。
5、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。
6、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。
7、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。
8、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。
9、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市农村合作经济经营管理局无下属预算单位，3个内设机构分别是办公室、土地承包管理办公室、综合业务办公室。核定事业编制8名，其中：科级领导职数2名，经费实行全额预算管理。
年末实有人数13人，其中：在职13人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少 0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
141.5 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
141.5 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
17.11 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
124.39 |
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
141.5 |
小 计 |
141.5 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
141.5 |
支 出 合 计 |
141.5 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
124.39 |
124.39 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
141.5 |
141.5 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
213 |
01 |
04 |
对个人和家庭补助支出 |
3.55 |
3.55 |
|
213 |
01 |
04 |
工资福利支出 |
108.81 |
108.81 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
8.02 |
8.02 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
141.5 |
137.5 |
4 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
141.5 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
141.5 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
124.39 |
124.39 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
141.5 |
小 计 |
141.5 |
141.5 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
141.5 |
支 出 总 计 |
141.5 |
141.5 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
3.55 |
3.55 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
108.81 |
108.81 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
8.02 |
8.02 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
141.5 |
137.5 |
4 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
01 |
基本工资 |
43.27 |
43.27 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
40.35 |
40.35 |
|
|
03 |
奖金 |
3.61 |
3.61 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.7 |
7.7 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
13 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.3 |
0.3 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
2.87 |
2.87 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.24 |
|
3.24 |
|
02 |
印刷费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
04 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
07 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
11 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
17 |
公务接待费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
28 |
工会经费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
29 |
福利费 |
1 |
|
1 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
137.5 |
129.47 |
8.02 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
农村集体经济审计专项业务经费 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
农村土地承包（流转）合同管理经费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
农村土地承包经营纠纷仲裁及培训经费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.13 |
|
1 |
|
1 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，农村合作经济经营管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.5万元。
收入预算包括：一般公共预算、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出、农林水支出。
二、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年收入预算情况说明
博乐市农村合作经济经营管理局收入预算1414990元，其中：
一般公共预算141.5万元，占100%，比上年减少10万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出预算金额减少；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 ；
三、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年支出预算情况说明
博乐市农村合作经济经营管理局2018年支出预算141.5元，其中：
基本支出137.5万元，占97.17%，比上年减少6万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助比上年减少。
项目支出4万元，占2.83%，比上年减少4万元，主要原因是行政事业类项目减少。
四、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算141.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出141.5万元，主要用于社会保障和就业支出和农林水支出。
五、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出141.5万元，比上年执行数减少10万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出预算金额减少。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.11万元；占12.09%。
2.事业运行支出3.55万元；占2.5%。
3.事业运行支出108.81万元；占76.9%。
4.事业运行支出8.02万元；占5.71%。
5.事业运行支出4万元；占2.8%
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.事业运行2018年预算数为124.39万元，比上年执行数减少9.15万元，下降7.35%，主要原因是一般公共预算拨款减少。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.11万元，比上年执行数减少0.86万元，下降5.01%，主要原因是人员调动。
六、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算基本支出141.5万元， 其中：
人员经费129.47万元，主要包括：基本工资43.27万元、津贴补贴40.35万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.11万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金10.27万元、医疗费0.3万元、退休费0.51万元、医疗费补助2.87万元、奖励金0.17万元。
公用经费8.02万元，主要包括：办公费3.24万元、印刷费0.27万元、手续费0.03万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.56万元、福利费1万元、公务用车运行维护费1万元。
七、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年项目支出情况说明
1.项目名称：农村集体经济审计专项业务经费
设立的政策依据：农村集体经济审计法
预算安排规模：2万元
项目承担单位：博乐市农村合作经济经营管理局
资金分配情况：2万元
资金执行时间：2018年
2.项目名称：农村土地承包（流转）合同管理经费
设立的政策依据：农村土地承包管理办法
预算安排规模：1万元
项目承担单位：博乐市农村合作经济经营管理局
资金分配情况：1万元
资金执行时间：2018年
3.项目名称：农村土地承包经营纠纷
设立的政策依据：农村土地承包经营纠纷仲裁法
预算安排规模：1万元
项目承担单位：博乐市农村合作经济经营管理局
资金分配情况：1万元
资金执行时间：2018年
八、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市农村合作经济经营管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.13万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.99万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少0.01万元，主要原因是公务接待减少。
九、关于博乐市农村合作经济经营管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市农村合作经济经营管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，本级的机关运行经费财政拨款预算8.02万元，比上年预算减少4.45万元，下降35.67%。主要原因是取暖费未收，公务接待减少，公务用车减少。
㈡ 政府采购情况
2018年，本级政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，本占用使用国有资产总体情况为
1.房屋320平方米，价值96万元。
2.车辆 1辆，价值7.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 5万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：博乐市农村合作经济经营管理局
项目名称 |
农村集体经济审计专项 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市农业农村局 |
项目实施单位 |
博乐市农村合作经济经营管理局 |
项目起止时间 |
2018年 |
项目负责人 |
克依木 |
联系电话 |
13649929961 |
项目资金（万元） |
资金总额 2万元 |
财政拨款 2万元 |
自有资金 0万元 |
经营性收入 0万元 |
其他收入 0万元 |
其他 |
单位职能阐述 |
(一)、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。 (二)、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。 (三)、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。 (四)、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。 (五)、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。 (六)、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。 (七)、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。 (八)、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。 (九)、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。 |
项目概况 |
农村集体经济审计专项业务经费项目《2012年7月27日新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员会公告53》项目申请文件依据《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》农村集体经济审计主要解决农村集体经济财务混乱等问题共计2万元。项目严格按照上级批复的预算以及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金，并按照项目名称设置项目明细帐，实行专帐核算；项目经费预算真实可靠，科学合理，各项财务制度、资产管理制度、会计核算制度等完整、合法，项目资金使用无违纪违规行为。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《2012年7月27日新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员会公告53》 |
项目申报的可行性 |
农村集体经济审计主要解决农村集体经济财务混乱等问题 |
项目申报的必要性 |
农村集体经济审计主要解决农村集体经济财务混乱等问题 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、准备阶段。认真盘查村集体现有的资源、资产、资金状况，研究发展壮大村级集体经济的办法和措施，选定壮大集体经济的项目并制定具体的发展规划 |
2018年3月 |
2018年6月 |
2、实施阶段。组建专班，安排专人具体抓好壮大集体经济的项目并制定具体的发展规划。 |
2018年7月 |
2018年12月 |
…… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：博乐市农村合作经济经营管理局
项目名称 |
农村土地承包合同流转专项 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市农业农村局 |
项目实施单位 |
博乐市农村合作经济经营管理局 |
项目起止时间 |
2018年 |
项目负责人 |
努尔买买提 |
联系电话 |
13519975932 |
项目资金（万元） |
资金总额 1万元 |
财政拨款 1万元 |
自有资金 0万元 |
经营性收入 0万元 |
其他收入 0万元 |
其他 |
单位职能阐述 |
(一) 、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。 (二)、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。 (三)、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。 (四)、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。 (五)、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。 (六)、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。 (七)、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。 (八)、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。 (九)、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。 |
项目概况 |
农村土地承包（流转）合同管理经费《中办发[2014]61》号，项目申请文件依据名称中华人民共和国农村土地承包法及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，农村土地承包合同管理主要解决农村土地承包合同及农村土地承包流转合同纠纷等问题。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《中办发[2014]61》号中华人民共和国农村土地承包法及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 |
项目申报的可行性 |
农村土地承包合同管理主要解决农村土地承包合同及农村土地承包流转合同纠纷等问题 |
项目申报的必要性 |
农村土地承包合同管理主要解决农村土地承包合同及农村土地承包流转合同纠纷等问题 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
农村土地承包合同管理主要解决农村土地承包合同及农村土地承包流转合同纠纷等问题一万户土地流转合同印发以及培训 |
2018年1月 |
2018年12月 |
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：博乐市农村合作经济经营管理局
项目名称 |
农村土地承包经营纠纷仲裁及培训经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市农业农村局 |
项目实施单位 |
博乐市农村合作经济经营管理局 |
项目起止时间 |
2018年 |
项目负责人 |
努尔买买提 |
联系电话 |
13519975932 |
项目资金（万元） |
资金总额 1万元 |
财政拨款 1万元 |
自有资金 0万元 |
经营性收入 0万元 |
其他收入 0万元 |
其他 |
单位职能阐述 |
(一)、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。 (二)、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。 (三)、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。 (四)、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。 (五)、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。 (六)、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。 (七)、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。 (八)、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。 (九)、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。 |
项目概况 |
农村土地承包经营纠纷仲裁及培训经费《主席令第十四号》项目申请文件依据名称《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》农村土地承包经营纠纷仲裁经费主要解决农村土地承包纠纷仲裁及农村土地承包流转合同纠纷仲裁等问题 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《主席令第十四号》项目申请文件依据名称《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》 |
项目申报的可行性 |
农村土地承包经营纠纷仲裁经费主要解决农村土地承包纠纷仲裁及农村土地承包流转合同纠纷仲裁等问题 |
项目申报的必要性 |
农村土地承包经营纠纷仲裁经费主要解决农村土地承包纠纷仲裁及农村土地承包流转合同纠纷仲裁等问题 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
（一）加强制度建设，规范办案程序。认真研究，逐步规范和完善土地纠纷调解仲裁的工作程序，制定完善了《博乐市农村土地承包纠纷调解制度》《博乐市农村土地承包纠纷调解仲裁委员会章程》《博乐市农村土地承包仲裁工作规范》《博乐市农村土地承包仲裁工作流程》《博乐市农村土地承包仲裁办案工作人员守则》《博乐市农村土地承包仲裁员工作纪律》各项规章制度，并做到制度上墙，保证土地纠纷仲裁工作正常有序的开展。 （二）加强仲裁委员会会商制度，确保仲裁程序合法。为保障仲裁程序合法，有理有据，凡遇到疑难情况仲裁委员会及时召开会议，通报案情，分析案情，切实维护农民的合法权益。 （三）我局认真围绕土地承包纠纷仲裁工作的法制化、规范化，加强对仲裁人员的业务培训，提高业务素质和技能。制定了培训计划，采取派出去和请进来的培训方式开展培训，预计参加培训人员65人。4月对全市20名仲裁员集中培训；10月利用农牧民夜校培训农民45人，提高了调解仲裁员的政策理论水平和调解仲裁操作能力。 |
2018年1月 |
2018年12月 |
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市农村合作经济经营管理局
2018年2月2日
新公网安备 65270102000015号