博乐市农业和水利局2018年部门预算公开

目录

第一部分博乐市农业和水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业和水利局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业和水利局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业和水利局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业和水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业和水利局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业和水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市农业和水利局概况

一、主要职能

㈠ 贯彻落实国家、自治区、自治州和博乐市农业农村经济工作的法律、法规、方针、政策；拟订博乐市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。

㈡ 提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，推进农村土地适度规模化经营；指导监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作；指导与扶持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展和管理。

㈢ 引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整；组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。

㈣ 负责农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫草鼠害监测、预警和防治工作；组织监督市内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

㈤ 指导休闲农业与农村一、二、三产业融合发展，组织开展休闲农业示范创建工作；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平；承办农业涉外事务，参与对外经济技术交流与合作。

㈥ 负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农业综合执法检查职责，确保农资安全；负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

㈦ 负责农业培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

㈧ 组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；负责农业面源污染治理有关工作；拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，联系供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务经济调节意见。

㈨ 负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订博乐市流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等博乐市重大水利规划，并依法监督实施；负责提出水利建设投资安排建议并组织实施。

㈩ 负责生产、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施博乐市水资源的统一监督管理，拟订博乐市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十一) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

(十二)负责水资源保护工作。组织编制博乐市水资源保护规划；组织拟订重要河流湖泊的水功能区划分并监督实施；指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；做好饮用水水源和水生态保护工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织河流、湖库的治理和开发。

(十三) 编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；负责水利、水电和水产方面的科技工作；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。

(十四) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等管理工作；组织指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作。

(十五) 负责防治水土流失工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责防治水旱灾害，承担博乐市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督、指挥博乐市防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。负责水利改水、防病等工作。

(十六) 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业和水利局机关行政编制20名，其中：科级领导职数3名。

按规定核定机关工勤事业编制3名。

三、事业单位

㈠博乐市农牧业机械管理局。机构规格相当正科级，核定事业编制7名，其中：科级领导职数3名，经费实行全额预算管理。

主要职责：贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中长期发展规划和年度计划；负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴定及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

下属事业单位：

1.博乐市农机安全监理站。机构规格相当股级，核定事业编制15名，经费实行全额预算管理。

主要职责：根据有关法律、法规和政策，负责全市农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；组织实施农机检验审验工作、驾驶员培训、考核、安全教育和核发牌证工作；承担农机突发事件和应急综合管理工作；负责全市农机安全生产工作；组织实施农业机械事故处理工作；指导各乡镇场农机业务工作。

2.博乐市农机推广站。机构规格相当股级，核定事业编制4名，经费实行全额预算管理。

主要职责：编制农机技术推广工作规划、计划并组织实施；提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果；组织开展重大农机科技成果和先进技术的实验、示范、推广等工作。承办市农牧业机械管理局交办的其它工作。

3.博乐市农机校。机构规格相当股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

主要职责：制定和实施全市农机驾驶员培训计划；组织全市农机手培训；负责在全市范围内开展多种形式、多种层次的农业机械化技术培训活动，承办市农牧业机械管理局交办的其它工作。

4.博乐市阿热勒托海农机管理站。机构规格相当股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。

主要职责：制定本站农机发展规划，做好本站农机管理服务体系建设工作、积极引进示范推广新型适用农业机械，抓好农机人员的业务、技术、培训工作。积极做好有关技术咨询，加强农机信息宣传，完善各项农机管理制度。

㈡博乐市农村合作经济经营管理局。机构规格相当副科级，内设办公室、土地承包管理办公室、综合业务办公室3个内设机构。核定事业编制8名，其中：科级领导职数2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：贯彻落实党和国家各项经济政策，负责农村经济管理法律法规宣传、农村集体财产管理、农民负担监督管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村合作经济组织管理。

㈢博乐市农业技术推广中心。机构规格相当副科级，内设办公室、农业技术推广办公室、园艺办公室、植物保护办公室、能源办公室、培训办公室6个内设机构。核定事业编制32名，其中：科级领导职数2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：负责农业技术试验示范，培训指导病虫害防治、良种繁育、实用肥料、测土配方等工作；负责农业技术产前，产中，产后的技术服务工作。

㈣博乐市种子管理站。机构规格相当副科级，内设办公室、种子管理办公室、种子良繁办公室3个内设机构。核定事业编制11名，其中：科级领导职数2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：贯彻执行有关种子的法律、法规和方针、政策；负责种子质量监督工作；负责农作物新品种的引进、试验、示范、推广和保护工作。

㈤博乐市水政水资源办公室。机构规格相当副科级，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名，经费实行自收自支管理。

主要职责：宣传《水法》、《水土保持法》、《取水许可制度的实施》以及自治区有关水法配套条例、制度的贯彻执行。对水资源的调查评价、规划、保护、防治水害综合规划，组织实施取水许可制度，征收水资源费。保护水利工程及有关设施，对水事活动进行监督检查，查处水事案件。

㈥博乐市水利管理站。机构规格相当副科级，核定事业编制12名，其中：科级领导职数2名，经费实行自收自支管理。

主要职责：负责灌溉管理、工程管理、维修、防汛抗旱、水费征收、防汛抗旱管理及防汛抗旱资金管理，负责组织抗旱、抗洪抢险等工作。

㈦博乐市农村饮水安全供水总站。机构规格相当副科级，核定事业编制10名，其中：科级领导职数2名，经费实行自收自支管理。

主要职责：负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作；做好饮用水源保护有关工作。

㈧博乐市人工影响天气办公室。机构规格相当股级，核定事业编制1名，经费实行全额预算管理。

主要职责：开展人工影响天气工作，协查冰雹、洪水灾情调查。

㈨博乐市菜篮子工程办。机构规格相当股级，核定事业编制1名，经费实行全额预算管理。

主要职责：研究制定博乐市“菜篮子”工作的年度目标和中长期发展规划并负责组织实施；组织全市“菜篮子工程”建设和科技推广、信息等服务工作；负责协调全市蔬菜市场体系建设及农产品“绿色通道”的组织实施工作等。

㈩博乐市农业综合执法监察大队。机构规格相当股级，核定事业编制3名，经费实行全额预算管理。

主要职责：负责博乐市农作物种子、农药、肥料、农膜质量行政执法工作，依法对种子经营许可证、生产许可证进行颁发、审验和监督检查。

(十一 ) 博乐市农产品质量安全检测中心（博乐市农产品质量安全工作办公室）。机构规格相当股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

主要职责：负责博乐市农产品质量监督管理、质量安全检验检测体系建设；承担主要农产品质量安全监督抽查检验等工作；对乡镇农产品质量安全检验检测体系工作进行业务指导；承担农药质量检验检测等工作；组织开展农产品认证，并对获证产品实施监管。

(十二 ) 博乐市水产养殖试验场。机构规格相当股级，核定事业编制9名，经费实行自收自支管理。

主要职责：水产养殖及新品种研发。

(十三 ) 博乐市防病改水办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：负责水利改水、防病等工作。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2654.6	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2654.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.54
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	2600.06
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2654.6	小 计	2654.6
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	2654.6	支 出 合 计	2654.6

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	08	03	农业保险保费补贴	1647	1647
213	03	99	其他水利支出	520	520
213	01	10	执法监管	25	25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
213	01	01	行政运行	298.49	298.49
213	03	01	行政运行	109.58	109.58
			合计	2654.6	2654.6

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	08	03	农业保险保费补贴	1647		1647
213	03	99	其他水利支出	520		520
213	01	10	执法监管	25		25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
213	01	01	行政运行	298.49	298.49
213	03	01	行政运行	109.58	109.58
			合计	2654.6	462.6	2192

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2654.6	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2654.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	54.54	54.54
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	2600.06	2600.06
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2654.6	小 计	2654.6	2654.6
		230 转移性支出
收 入 总 计	2654.6	支 出 总 计	2654.6	2654.6

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农业和水利局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	08	03	农业保险保费补贴	1647				1647
213	03	99	其他水利支出	520				520
213	01	10	执法监管	25				25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54		54.54
213	01	01	行政运行	298.49		298.49
213	03	01	行政运行	109.58		109.58
			合计	2654.6		462.6		2192

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农业和水利局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54		54.54
301	01	基本工资	138.91		138.91
301	02	津贴补贴	127.26		127.26
301	03	奖金	11.58		11.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.54		24.54
301	11	公务员医疗补助缴费	8.18		8.18
301	12	其他社会保障缴费	3.79		3.79
301	13	住房公积金	32.72		32.72
301	14	医疗费	0.9		0.9
302	01	办公费	24.34				24.34
303	02	退休费	4.84		4.84
303	05	生活补助	3.42		3.42
303	07	医疗费补助	26.66		26.66
303	09	奖励金	0.92		0.92
		合计	462.6		438.26		24.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农业和水利局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

08

03

农业保险保费补贴

农业保险保费补贴

1647

213

03

99

其他水利支出

其他水利支出

520

213

01

10

执法监管

执法监管

25

合计

2192

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市农业和水利局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.3	0	0	0	8	1.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农业和水利局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业和水利局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业和水利局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2654.6万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出等。

二、关于博乐市农业和水利局2018年收入预算情况说明

博乐市农业和水利局收入预算2654.6万元，其中：

一般公共预算2654.6万元，占100%，比上年增加1627.96万元，主要原因是新单位成立一般公共预算增加1627.96万元；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市农业和水利局2018年支出预算情况说明

博乐市农业和水利局2018年支出预算2654.6万元，其中：

基本支出462.6万元，占17.43%，比上年减少34.04万元，主要原因成立新单位，基本支出减少。

项目支出2192万元，占82.57%，比上年增加1662万元，主要原因是项目支出拨款增加。

四、关于博乐市农业和水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2654.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出54.54万元，主要用于社保缴费，农林水支出2600.06万元，主要用于农业和水利行政及农业政策性保险等项目支出。

五、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业和水利局2018年一般公共预算拨款基本支出462.6万元，比上年执行数减少34.04万元，减少6.85%。项目支出2192万元，比上年增加1662万元，主要原因是：项目支出拨款增加。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出54.54万元，占2.05%

2.农林水支出2600.06万元，占97.95%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为54.54万元，比上年执行数（减少） 1.11 万元，（下降）1.99%，主要原因是：人员退休支出减少。

2.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：2018年预算数为298.49万元，比上年执行数增加 45.09万元，增长17.79 %，主要原因是：年初基数调标，预算增加。

3.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：2018年预算数为109.58万元，比上年执行数（减少）116.46万元，（下降） 51.52%，主要原因是：人员调出基本支出减少。

4.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：2018年预算数为25万元，比上年执行数增加（减少）25 万元，增长100%，主要原因是：20177年无此项目预算。

5.农林水（类）农业（款）其他水利支出（项）：2018年预算数为520万元，比上年执行数增加456 万元，增长712.5 %，主要原因是：水土保持项目预算增加。

7.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2018年预算数为1647万元，比上年执行数（减少）2055.19 万元，（下降）55.51 %，主要原因是：项目补贴按规模预算减少。

六、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业和水利局2018年一般公共预算基本支出462.6万元，比上年减少34.04万元。用于农业和水利行政运行。

七、关于博乐市农业和水利局2018年项目支出情况说明

项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第629号

预算安排规模：1647万元

项目承担单位：中国人民财产保险公司，中华联合财产保险公司、中国人寿财产保险公司

资金分配情况：根据财产公司承保规模分配保费补贴资金

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

项目名称：其他水利支出

设立的政策依据：自治区发改或水利厅下达的投资批复

预算安排规模：520万元

项目承担单位：博乐市农业和水利局

资金分配情况：根据项目进度拨付款项。

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

项目名称：执法监管

设立的政策依据：国办发【2013】106号、博市农水发【2017】119号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：博乐市农业和水利局

资金分配情况：根据项目开展进度支付项目款

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于博乐市农业和水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业和水利局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少） 5万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出

九、关于博乐市农业和水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业和水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市农业和水利局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.2万元，比上年预算增加7.26万元，增长30.33%。主要原因是人员分为原农业局和水利局，人员和公用经费合并做在农业和水利预算里。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市农业和水利局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农业和水利局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋550.33平方米，价值24.29万元。

2.车辆5辆，价值87.48万元；

3.其他资产价值399.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 2192万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农业和水利局

项目名称	农业保险保费补贴	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市农业和水利局	项目实施单位		中国人民财产保险公司，中华联合财产保险公司、中国人寿财产保险公司
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		付强		联系电话	2277087
项目资金（万元）	资金总额1647万元
	财政拨款1647万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	1：引导和支持农户参加农业保险。 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4：稳定农业生产，保障农民收入。
项目概况	农民或者农业生产经营组织投保的农业保险标的属于财政给予保险费补贴的范围，由财政部门按照规定给予保费补贴。参照2017年保费补贴情况，全年预计投保762500余亩，对种植小麦、玉米、水稻、棉花、甜菜、葵花等作物按照30-84元/亩不等的保费金额，，粮食作物本级财政承担10%，经济作物承担20%，
项目立项情况	项目立项的依据		中华人民共和国国务院令第629号
	项目申报的可行性		引导和支持农户参加农业保险
	项目申报的必要性		不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 稳定农业生产，保障农民收入。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农业政策性保险补贴		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农业和水利局

项目名称	其他水利支出	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市农业和水利局	项目实施单位		博乐市农业和水利局
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		沙先里		联系电话	2277087
项目资金（万元）	资金总额520万元
	财政拨款520万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订博乐市流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等博乐市重大水利规划，并依法监督实施；负责提出水利建设投资安排建议并组织实施。
项目概况	采取合理的工程措施和林草措施，防止水土流失对项目区造成侵害，对河道左右岸采取护岸工程，防治河道两岸水土流失和自然生态被洪水淹没，保护河道两岸原有植被；通过建设堤防和增加植被措施治理坡面沟道；通过林草措施，提高地面植被覆盖率，减少风蚀，促进当地的经济、社会和生态的可持续发展。
项目立项情况	项目立项的依据		自治区发改或水利厅下达的投资批复
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性		项目区内土壤随水而去，贮水空间就随之丧失，土壤的蓄水量也因此减少，土壤含水量的减少，生态环境日渐恶化。由此可知，对本项目区进行治理是十分必要的。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、水利工程建设与运行		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农业和水利局

项目名称	执法监管	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市农业和水利局	项目实施单位		博乐市农业和水利局
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		辛丽琼		联系电话	2277087
项目资金（万元）	资金总额25万元
	财政拨款25万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农业综合执法检查职责，确保农资安全；负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。
项目概况	通过农业综合执法项目的实施，不断改善基层农业综合执法机构装备和条件，增强快速反应能力，提升执法办案水平，更好地适应新形势和履行执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，维护农民合法权益。
项目立项情况	项目立项的依据		国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发【2013】106号），农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费纳入各级财政预算.
	项目申报的可行性		加强执法人员及农资经营人员培训，提高农业执法和市场监管的规范化;加强执法机构内部管理，统一执法文书，规范办案程序，开展案卷评查，健全完善制度，规范执法行为
	项目申报的必要性		增强快速反应能力，提升执法办案水平，更好地适应新形势和履行执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，维护农民合法权益。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农业执法与监管		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市农业和水利局

2018年2月2日