目录

第一部分 博乐市农牧业机械管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农牧业机械管理局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市农牧业机械管理局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市农牧业机械管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农牧业机械管理局2018年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农牧业机械管理局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农牧业机械管理局2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市农牧业机械管理局单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农水局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农牧业机械管理局无下属预算单位，下设3个内设机械，分别是：办公室、业务办公室、农机市场监管办公室。

博乐市农牧业机械管理局编制数36，实有人数70人，其中：在职52人； 退休18人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	912.54	201一般公共服务支出
一般公共预算	912.54	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	73.18
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	839.36
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	912.54	小 计	912.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	912.54	支 出 合 计	912.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	01	行政运行	591.53	591.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18
213	01	06	科技转化与推广服务	300	300
213	01	10	执法监管	21	21
			合计	912.54	912.54

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18
213	01	04	事业运行	591.54	591.54
213	01	06	科技转化与推广服务			300
213	01	10	执法监管			21
			合计	912.54	591.54	321

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

财政拨款收入			财政拨款支出
项 目	合计		功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	912.54	201一般公共服务支出
一般公共预算	912.54		202外交支出
政府性基金预算			203国防支出
			204公共安全支出
			205教育支出
			206科学技术支出
			207文化体育与传媒支出
			208社会保障和就业支出	73.18	73.18
			209社会保险基金支出
			210医疗卫生与计划生育支出
			211节能环保支出
			212城乡社区支出
			213农林水支出	839.36	839.36
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
			216商业服务业等支出
			217金融支出
			219援助其他地区支出
			220国土资源气象等支出
			221住房保障支出
			222粮油物资管理支出
			223国有资本经营预算支出
			227预备费
			229其他支出
			231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债务发行费支出
小 计	912.54		小 计	912.54	912.54
			230转移性支出
收 入 总 计	912.54		支 出 总 计	912.54	912.54

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农牧业机械管理							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18		73.18
213	01	04	事业运行	591.54		591.54
213	01	06	科技转化与推广服务					300
213	01	10	执法监管					21
			合计	912.54		591.54		321

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农牧业机械管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	187.81		187.81
	02	津贴补贴	169.27		169.27
	03	奖金	15.65		15.65
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18		73.18
	10	职工基本医疗保险缴费	32.93		32.93
	11	公务员医疗补助缴费	10.98		10.98
	12	其他社会保障缴费	6.52		6.52
	13	住房公积金	43.91		43.91
	14	医疗费	1.20		1.20
302	01	办公费	9.27				9.27
	17	公务接待费	4.8				4.8
	11	差旅费	2.0				2.0
	28	工会经费	2.4				2.4
	29	福利费	4.32				4.32
	31	公务用车运行维护费	9.8				9.8
303	02	退休费	2.29		2.29
	05	生活补助	1.33		1.33
	07	医疗费补助	12.91		12.91
	09	奖励金	0.97		0.97
		合计	591.54		558.95		32.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

01

06

科技转化与推广服务

上级专项：2018年农机深松整地作业补助

300

300

213

01

01

执法监管

农机安全监理机构保障经费

21

21

合计

321

21

300

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.6	0	9.8	0	9.8	4.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年博乐市农牧业机械管理局预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农牧业机械管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算912.54万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市农牧业机械管理局2018年收入预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局年收入预算912.54万 元，其中：

一般公共预算912.54万元，占100%，比上年增加280.5 万元，主要原因是本年增加项目预算收入321万元 ；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于博乐市农牧业机械管理局2018年支出预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局2018年年支出预算912.54万元，其中：

基本支出591.54万元，占64.82%，比上年减少40.5万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出321万元，占35.15%，比上年增加321万元，主要原因是提前下达上级专项（2018年农机深松整地作业补助资金300万元）及项目预算（农机安全监理机构保障经费21万元） 。

四、关于博乐市农牧业机械管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算912.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出912.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73.18万元；事业运行（对个人和家庭的补助支出）17.51万元；事业运行（工资福利支出）468.26万元；事业运行（商品和服务支出）32.56万元；项目支出（科技转化与推广服务）300万元；项目支出（执法监管）21万元。

五、关于博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农牧业机械管理局2018年年一般公共预算拨款基本支出541.44万元，比上年执行数减少269.1万元，增长101.2%。主要原因是：本年增加项目预算321万元。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出73.18万元，占8.02%。

2.农林水支出839.36万元，占91.98%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为73.18万元，比上年执行数减少12.56万元，下降15%，主要原因是：财政供养人数自然减少。

2.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出（对个人和家庭的补助支出）：2018年预算数为17.51万元，比上年执行数减少8.81万元，增下降33.47%，主要原因是：财政供养人员自然减少。

3. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）事业运行支出（工资福利支出）：2018年预算数为 468.26万元，比上年执行数增加减少42.19万元，下降9.9%，主要原因是：财政供养人员自然减少。

4. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）事业运行支出（商品服务支出）：2018年预算数为 32.59万元，比上年执行数减少6.66万元，下降16.97 %，主要原因是：财政供养人员自然减少。

5. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务：2018年预算数为300万元，比上年执行数增加300万元，增长100%，主要原因是：本项目列入2018年预算。

6.农林水（类）农业（款） 执法监管：2018年预算数为21万元，比上年执行数增加31万元，100%，主要原因是：本项目列入2018年预算。

六、关于博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算基本支出591.54万元，其中：

人员经费558.95万元，主要包括：基本工资187.81万元、津贴补贴169.27万元、奖金15.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.18万元、职工基本医疗保险缴费32.92万元、公务员医疗补助缴费10.98万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金43.91万元、医疗费1.2万元、退休费2.29万元、生活补助1.33万元、医疗费补助12.91万元、奖励金0.97万元等。

公用经费32.59万元，主要包括：办公费9.27万元、差旅费2.0万元、公务接待费4.8万元、工会经费2.4万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费9.8万元等。

七、关于博乐市农牧业机械管理局2018年项目支出情况说明

项目名称：农机安全监理机构保障经费

设立的政策依据：新财农【2016】86号

预算安排规模：10150台*16元+10000辆*5元=21.24万元

项目承担单位：博乐市农机安全监理站

资金分配情况：该资金用于农机安全监督管理车辆运行费、办公费、反光膜、检验设备维护费，人员差旅费等。

资金执行时间：2018年1月1日—12月31日

项目名称：2018年农机深松整地作业补助项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区2018-2020年农业机械购置补贴实施方案。

预算安排规模：10万亩*30元/亩=300万元

项目承担单位：博乐市农机局

资金分配情况：深松整地作业任务20万亩（贝乡8万亩，达镇4万亩，乌镇2万亩，青乡1万亩，小镇4万亩，阿场1万亩）。

资金执行时间：2018.3.1-12.31

资金来源：中央财政专项补贴拨款

补贴标准：农机深松作业补助资金中支出300万元，按照每亩30元的标准发放。

补贴范围：全市所有乡镇（场）开展农机深松作业的农机服务组织（农机户）。

补贴方式：深松作业可由直接从事农业生产的农机服务组织或农机户完成。由农机服务组织或农机户向村委会提出作业补助申请，验收合格后，补助资金兑付给作业方，补助后深松作业费差额部分由实施方支付作业方。 根据《自治区农机深松作业技术规范》要求，同一地块三年内不得连续安排实施深松作业补助。

发放程序：经乡镇（场）100%核实，市农机局不低于30%的抽查，按合格面积填写核实表、明细表，在乡镇公式七天后，统计上报市财政局，资金将拨付到每个合作社开户行。

受益人群和社会效益：有土地，适合深松要求的农牧民，通过国家农机购置补贴项目资金及地方农机购置补贴专项资金的注入，把拥有深松机的农机合作社及购买深松机的农机户作为优先补贴的对象，引导不同适宜区域有步骤地开展农机深松作业机具的引进及实施作业工作。从而有效确保工作任务的落实及逐步使我市土壤结构得到改良，增强土壤蓄水保墒能力，进一步促进农业增产、增效、农民增收。

八、关于博乐市农牧业机械管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.8万元，公务接待费4.8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、关于博乐市农牧业机械管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农牧业机械管理局2018年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市农牧业机械管理局本级及下属1个参公管理事业单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.59万元，比上年预算减少9.83万元，下降23.17%。主要原因是在职工作人员减少，单位厉行节约，减少公务用车，办公用品开支等。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市农牧业机械管理局及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农牧业机械管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4079.6平方米，价值369.24万元。

2.车辆11辆，价值118.6万元；其中：一般公务用车 辆，价值118.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值50.83万元。

4.其他资产价值358.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额321万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农牧业机械管理局

项目名称	2018年农机深松整地作业补助项目	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	博乐市农牧业机械管理局	项目实施单位		各乡镇
项目起止时间	2018年1月1日—12月31日	项目负责人		尼亮		联系电话	2267818
项目资金（万元）	资金总额 300万元
	财政拨款 300万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其 他
单位职能阐述	监督和指导各乡镇（场）在实施过程中严格落实三方（验收方、实施方、作业方）的签字确认制度和“三公示”（作业合同公示、作业结果公示、受益户公示）制度。切实实行“谁验收、谁签字、谁负责”的责任追究制，切实保障深松验收工作规范高效开展，确保资金安全。
项目概况	市农机局按照深松作业补助程序“农民自愿、定额补助、先作后补、先公示后兑付”的方式实行。截止目前，已完成深松作业任务1.5万亩。
项目立项情况	项目立项的依据		无
	项目申报的可行性		无
	项目申报的必要性		无
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、春季1.5万亩		2018.3.1		2018.4.30
	2、秋季18.5万亩		2018.9.15		2018.10.15
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农牧业机械管理局

项目名称	农机安全监理机构保障经费	项目属性		新增项目√ 延续项目□
主管部门	博乐市农牧业机械管理局	项目实施单位		博乐市农机安全监理站
项目起止时间	2018年1月1日—12月31日	项目负责人		徐士瑞		联系电话	2267820
项目资金（万元）	资金总额 21万元
	财政拨款 21万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、拖拉机、联合收割机等农机的注册、转移、登记管理； 2、农机驾驶（操作）员资格考试； 3、农机封存、报废、更新管理； 4、农机生产与安全作业管理； 5、农机安全检查； 6、农机安全事故处理； 7、农机违法、违章处理； 8、农机安全普法宣传教育
项目概况	自财政部、国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》（财税【2016】42号）印发，要求从2016年5月1日起免征拖拉机号牌费等5项农机监理收费后，自治区积极争取财政支持政策，进一步明确了农机安全监督管理工作经费保障要求，确保全区各级农机安全监理机构依法履行农机安全执法监管职责。 各地财政根据近年来农机监理费收支情况和拖拉机保有量（辖区面积）等因素，以及履行农机安全监理法定职责的需要，合理测算、明确农机监理机构经费保障标准，并随农业机械保有量的增加，逐步加大经费保障力度。
项目立项情况	项目立项的依据		新财农【2016】86号
	项目申报的可行性		新财农【2016】86号 文件要求，县市农机监理站按照每台不低于16元的标准纳入本级政府财政预算。
	项目申报的必要性		国务院《农业机械安全监督管理等条例》第四条规定“县级以上人民政府应当加强对农业机械安全监督管理工作的领导，完善农业机械安全监督管理体系，····但由于没有具体的保障标准，····农机安全监理工作受到影响”
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、拖拉机联全收割机监督管理		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、危及人生财产安全机械监督管理		2018年1月1日		2018年12月31日
	……

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市农牧业机械管理局

2018 年 2 月2日