博乐市农业技术推广中心2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市农业技术推广中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业技术推广中心018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业技术推广中心2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业技术推广中心2018年年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业技术推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业技术推广中心2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐农业技术推广中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市农业技术推广中心单位概况

 

    一、主要职能

㈠ 贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡ 负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢ 负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣ 组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤ 负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥ 负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦ 承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市农技推广中心设5个内设机构:

㈠ 办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡ 农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

三、人员编制、在职人员情况

博乐市农业技术推广中心编制共32个，实有在职人数33人。其中：中心领导职数2名（主任1名、副主任1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心                     单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	459.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	459.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.44
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	403.43
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	459.87	小           计	459.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	459.87	支  出  合  计	459.87

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农业技术推广中心                          单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	04	事业运行	20.19	20.19
213	01	04	事业运行	361.62	361.62
213	01	04	事业运行	21.62	21.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44
			合计	459.87	459.87

 

 

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：博乐市农业技术推广中心                             单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	20.19	20.19
213	01	04	事业运行	361.62	361.62
213	01	04	事业运行	21.62	21.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44
			合计	459.87	459.87

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心                         单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	459.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	459.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	56.44	56.44
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	403.43	403.43
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	459.87	小           计
		230 转移性支出
收  入  总  计	459.87	支  出  总  计	459.87	459.87

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农业技术推广中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	20.19		20.19
213	01	04	事业运行	361.62		361.62
213	01	04	事业运行	21.62		21.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44		56.44
			合计	459.87		459.87

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农业技术推广中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	151.19		151.19
	02	津贴补贴	123.25		123.25
	03	奖金	12.60		12.60
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44		56.44
	10	职工基本医疗保险缴费	25.40		25.40
	11	公务员医疗补助缴费	8.47		8.47
	12	其他社会保障缴费	6.09		6.09
	13	住房公积金	33.86		33.86
	14	医疗费	0.76		0.76
302	01	办公费	6.62				6.62
	02	印刷费	1				1
	07	邮电费	0.5				0.5
	11	差旅费	1				1
	17	公务接待费	1.15				1.15
	28	工会经费	1.89				1.89
	29	福利费	3.41				3.41
	31	公务用车运行维护费	6.05				6.05
303	02	退休费	1.91		1.91
	05	生活补助	5.93		5.93
	07	医疗费补助	11.63		11.63
	09	奖励金	0.72		0.72
		合计	459.87		438.25		21.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市农业技术推广中心                  单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.2	0	0	0	6.05	1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农业技术推广中心                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市农业技术推广中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业技术推广中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.87万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于博乐市农业技术推广中心2018年收入预算情况说明

博乐市农业技术推广中心收入预算 459.87万元，其中：

一般公共预算459.87万元，占100 %，比上年减少20.02万元，主要原因是人员减少3人，人员经费支出减少。    

三、关于博乐市农业技术推广中心2018年支出预算情况说明

博乐市农业技术推广中心2018年支出预算459.87万元，其中：

基本支出459.87万元，占100%，比上年减少20.02万元，主要原因是人员减少3人，人员经费支出减少。

四、关于博乐市农业技术推广中心018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 459.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、农林水支出403.43万元，主要用于职工工资、津贴、奖金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商业补充医疗、日常公用经费支出、退休人员取暖费、遗属补助费、退休人员医疗费、退休人员计划生育奖励金支出等。

2、社会保障和就业支出56.44万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出459.87万元，比上年执行数减少556.49万元，下降54.76%。主要原因是人员经费减少，项目资金减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出403.43万元，占87.73%。

2. 社会保障和就业支出56.44万元，占12.28%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）农业（类）事业运行支出:2018年预算数为403.43万元，比上年执行数减少530.96万元，下降56.83%，主要原因是：主要原因是科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、  农业资源保护修复与利用、其他农业支出项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为56.44万元，比上年执行数增加0.57万元，增长1.02%，主要原因是社保缴费基数调整增加。

六、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出459.87万元， 其中：

人员经费438.25万元，主要包括：基本工资151.19万元、津贴补贴123.25万元、奖金12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.44万元、职工基本医疗保险缴费25.4万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金33.86万元、医疗费0.76万元、退休费1.91万元、生活补助5.93万元、医疗费补助11.63万元、奖励金0.72万元。

公用经费21.63万元，主要包括：办公费6.62万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费1.15万元、工会经费1.89万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费6.05万元。

七、关于博乐市农业技术推广中心2018年项目支出情况说明：无项目支出

八、关于博乐市农业技术推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业技术推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费6.05万元，公务接待费1.15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.95万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于农业技术推广中心2018年政府性基金预算拨款情况说明：无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明：

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市农业技术推广中心机关运行经费财政拨款预算21.62万元，比上年预算减少6.97万元，下降24.38%。主要原因是人员减少运行经费减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市农业技术推广中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农业技术推广中心预算单位占用使用国有资产总体情况为267.26万元。

1.房屋3612平方米，价值90.82万元。

2.车辆1辆，价值11.94万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1 辆，价值 11.94万元。

3.办公家具价值48.37万元。

4.其他资产价值116.13万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0  台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

  

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市农业技术推广中心

项目名称	无	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门		项目实施单位		博乐市青得里街道办事处
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金：无
	经营性收入：无
	其他收入：无
	其他：无
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

……

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

 

 

 

 

                       博乐市农业技术推广中心

                           2018 年2月1日