博乐市林业有害生物防治检疫局2018年部门预算公开

目录

第一部分 博乐市林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

为林业发展提供病虫害防治检疫保障。森林病虫害防治管理、森林病虫害预测预报、基层森林虫害预测预报机构管理、森林病虫害检疫与执法、森林病虫害防治与检疫技术培训、森林病虫害防治检疫技术开发与推广、森林病虫害防治与检疫宣传。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业有害生物防治检疫局无下属单位，下设2个科室，分别是：

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定本市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度；负责检查监督和指导森林病虫防治检疫的业务工作，安排、部署基层防治检疫任务，组织对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

3、人员编制情况

博乐市林业有害生物防治检疫局编制人数4人，单位实有在职人数4人，其中：在职4人，无增减人员；无退休人员；无离休人员。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	43.01	201一般公共服务支出
一般公共预算	43.01	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		201 公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	5.51
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	37.5
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	43.01	小 计	43.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	43.01	支 出 合 计	43.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.51

213

02

01

行政运行

37.5

合计

43.01

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51
213	02	01	行政运行	37.5	37.5
			合计	43.01	43.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	43.01	201一般公共服务支出
一般公共预算	43.01	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		201 公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	5.51	5.51
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	37.5	37.5
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	43.01	小 计	43.01	43.01
		230转移性支出
收 入 总 计	43.01	支 出 总 计	43.01	43.01

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51		5.51
213	02	01	行政运行	37.5		37.5
			合计	43.01		43.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	13.92		13.92
	02	津贴补贴	12.97		12.97
	03	奖金	1.16		1.16
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51		5.51
	10	职工基本医疗保险缴费	2.48		2.48
	11	公务员医疗补助缴费	0.83		0.83
	12	其他社会保障缴费	0.25		0.25
	13	住房公积金	3.3		3.3
	14	医疗费	0.09		0.09
302	01	办公费	0.4				0.4
	02	印刷费	0.2				0.2
	04	手续费	0.22				0.22
	07	邮电费	0.1				0.1
	11	差旅费	0.25				0.25
	28	工会经费	0.18				0.18
	29	福利费	0.32				0.32
	31	公务用车运行维护费	0.81				0.81
303	09	奖励金	0.02		0.02
		合计	43.01		40.53		2.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.81	0	0.81	0	0.81	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业有害生物防治检疫局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算43.01万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局年收入预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局收入预算43.01元，其中：

一般公共预算43.01万元，占100%，比上年增加0.8 万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加0.8万元（工资福利支出提高）.

政府性基金预算0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年支出预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年支出预算43.01万元，其中：

基本支出43.01万元，占100%，比上年增加0.8万元，主要原因是工资福利支出提高。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无。

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算43.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出37.5万元，主要用于行政运行支出。

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算拨款基本支出43.01万元，比上年执行数增加1.18万元，增长2.82%。主要原因是：工资福利支出提高。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出5.51万元，占12.81%。

2.农林水支出37.5万元，占87.19%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为5.51万元，比上年执行数增加0.88万元，增长19.01%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:2018年预算数为37.5万元，比上年执行数增加0.3万元，增长0.81%，主要原因是：工资福利支出提高。

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算基本支出43.01万元， 其中：人员经费40.53万元，主要包括：基本工资13.92万元、津贴补贴12.97万元、奖金1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金3.3万元、医疗费0.09万元、奖励金0.02万元的补助等。

公用经费2.48万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、手续费0.22万元、邮电费0.1万元、差旅费0.25万元、工会经费0.18万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.81万元等。

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年项目支出情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年无项目预算。

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.81万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费0.81万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.09万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市林业有害生物防治检疫局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.48万元，比上年预算减少0.5万元，下降16.78%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，公务用车运行费减少。 。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市林业有害生物防治检疫局政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市林业有害生物防治检疫局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值13.5万元；其中：其他车辆1辆，价值13.5万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值28.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博乐市林业有害生物防治检疫局

2018年2月2日