目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关教育工作的方针、政策和法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量。认真学习和贯彻教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、加强学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5、加强学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、结合学校的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。

7、制定并组织实施学校长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度，使内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。

11、承担博乐市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市第八中学2022年度，实有人数180人，其中：在职人员158人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，博乐市第八中学部门决算包括：博乐市第八中学决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3308.17万元，其中：本年收入合计3308.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少34.59万元，下降1.03%，主要原因是：人员减少，经费减少。

本年支出总计3308.17万元，其中：本年支出合计3308.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少34.59万元，下降1.03%，主要原因是：人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3308.17万元，其中：财政拨款收入3224.9万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.26万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3308.17万元，其中：基本支出2880.53万元，占87.07%；项目支出427.64万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3224.9万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3224.9万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少101.79万元，下降3.06%，主要原因是：人员减少，经费减少。

财政拨款支出总计3224.9万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3224.9万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少101.79万元，下降3.06%，主要原因是：人员减少，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2670.31万元，决算数3224.9万元，预决算差异率20.77%，主要原因是：年初预算未包含项目，年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数2670.31万元，决算数3224.9万元，预决算差异率20.77%，主要原因是：年初预算未包含项目，年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3224.9万元，占本年支出合计的97.48%，与上年相比，减少101.79万元，下降3.06%，主要原因是：人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）3224.26万元，占99.98%。

2.社会保障和就业支出（类）0.64万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.2万元，下降100%，主要原因是：上年意外保险费支出在其他教育管理事务中，本年此项支出并在主款初中教育中。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为3224.26万元，比上年决算增加185.36万元，增长6.1%，主要原因是：本年支出含机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.64万元，比上年决算增加0.64万元，增长100%，主要原因是：上年支出退休人员两节慰问金在主款初中教育中，本年此项支出在离退休人员管理机构中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少252.36万元，下降100%，主要原因是：上年此项支出在机关事业单位基本养老保险缴费中，本年此项支出并在主款初中教育中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少33.23万元，下降100%，主要原因是：上年此项支出在机关事业单位职业年金缴费支出，本年此项支出并在主款初中教育中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2879.26万元，其中：

人员经费2877.32万元，包括：基本工资975.69万元、津贴补贴681.53万元、奖金88.89万元、绩效工资347.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.85万元、职业年金缴费63.14万元、职工基本医疗保险缴费128.05万元、公务员医疗补助缴费47.98万元、其他社会保障缴费16.35万元、住房公积金224.92万元、医疗费3.49万元、退休费4.21万元、抚恤金12.01万元、医疗费补助13.49万元、奖励金3.05万元。

公用经费1.94万元，包括：工会经费0.24万元、福利费1.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市第八中学（事业单位）公用经费1.94万元，比上年减少29.26万元，下降93.78%，主要原因是：因疫情支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额213.53万元，其中：政府采购货物支出35.43万元、政府采购工程支出130.72万元、政府采购服务支出47.38万元。

授予中小企业合同金额213.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值3350.34万元，房屋25664平方米，价值2046.74万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数103万元，全年执行数103万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付；二是保障了教学工作需要，维护了单位正常运转，与办公室密切联系将学校产生的费用特别是关系到个人的利益的资金积极支付，为教育教学工作良好发展创造了有利条件。三是使学校教育教学水平进一步提高，教育管理工作更上一个台阶，让学生拥有一个良好的学习和生活环境，使家长和社会对学校满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识，加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：徐涛