目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠宣传贯彻执行《风景名胜区条例》《国家湿地公园管理办法（试行）》《新疆维吾尔自治区实施<风景名胜区条例>办法》《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》等，加强赛里木湖风景名胜区和赛里木湖国家湿地公园的保护、利用和统一管理工作。

㈡建立健全赛里木湖风景名胜区资源保护的各项管理制度；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施。

㈢建立健全赛里木湖国家湿地公园管理制度，组织开展退化湿地恢复工作，恢复湿地功能或者扩大湿地面积；定期组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护管理措施。

㈣依照相关法律、法规和风景名胜区（湿地保护）规划，合理利用风景名胜区和国家湿地资源，改善交通、服务设施、游览条件，负责基础设施、公共设施的建设、维护和管理。

㈤根据赛里木湖风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化，开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，普及历史文化和科学知识。

㈥负责建立健全赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）内安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全。

㈦负责赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）信息化建设工作；负责风景名胜区资源有偿使用费和门票费用的收取管理工作。

㈧做好法律、法规规定和自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会2022年度，实有人数59人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、党群工作部、旅游发展管理局、资源环境管理局、规划建设项目局、计划财务管理局、科技信息管理局、综合执法局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41584.92万元，其中：本年收入合计41584.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加34998.79万元，增长531.4%，主要原因是：本年度新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目。

本年支出总计41584.92万元，其中：本年支出合计41584.92万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加34998.79万元，增长531.4%，主要原因是：本年度新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入41584.92万元，其中：财政拨款收入38847.66万元，占93.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2737.26万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出41584.92万元，其中：基本支出844.28万元，占2.03%；项目支出40740.64万元，占97.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38847.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入38847.66万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加33178.38万元，增长585.23%，主要原因是：本年度新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目。

财政拨款支出总计38847.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出38847.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加33178.38万元，增长585.23%，主要原因是：本年度新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数9688.93万元，决算数38847.66万元，预决算差异率300.95%，主要原因是：年中追加2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目经费。财政拨款支出总计年初预算数9688.93万元，决算数38847.66万元，预决算差异率300.95%，主要原因是：年中追加2022年自治区第二批地方政府债券-博州博乐市赛里木湖景区旅游服务区基础设施建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13847.66万元，占本年支出合计的33.3%，与上年相比，增加10544.14万元，增长319.18%，主要原因是：本年度新增地方政府一般债务还本付息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）12.27万元，占0.09%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）4344.57万元，占31.37%。

3.社会保障和就业支出（类）0.06万元，占0%。

4.卫生健康支出（类）173.03万元，占1.25%。

5.节能环保支出（类）4313.66万元，占31.15%。

6.农林水支出（类）4.08万元，占0.03%。

7.交通运输支出（类）5000万元，占36.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为12.27万元，比上年决算增加8.63万元，增长237.09%，主要原因是：增加2022年博乐市援博干部人才津补贴费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为4344.57万元，比上年决算增加4344.57万元，增长100%，主要原因是：新增景区配套基础设施设备款项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少36.44万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排其他文化旅游类项目，该项支出为0万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少64.61万元，下降100%，主要原因是：本年度无机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：本年度新增离退休干部春节慰问费用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为31.83万元，比上年决算增加31.53万元，增长10510%，主要原因是：新增自治州财政新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为141.2万元，比上年决算增加141.2万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2022年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:支出决算数为225万元，比上年决算增加225万元，增长100%，主要原因是：该类款项为新增类款项2021年度没有该项支出。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算数为4088.66万元，比上年决算增加4088.66万元，增长100%，主要原因是：该类款项为新增类款项2021年度没有该项支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为4.08万元，比上年决算增加4.08万元，增长100%，主要原因是：该类款项为新增类款项2021年度没有该项支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为5000万元，比上年决算增加5000万元，增长100%，主要原因是：该类款项为新增类款项2021年度没有该项支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少21.8万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他就业补助支出，该项支出为0万元。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2629.72万元，下降100%，主要原因是：该类款项根据政府收支分类科目调整已删除。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少547万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排其他支出，该类款项支出为0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出844.28万元，其中：

人员经费797.87万元，包括：基本工资230.12万元、津贴补贴293.81万元、奖金29.65万元、绩效工资52.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.56万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费35.86万元、公务员医疗补助缴费12.93万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金59.93万元、医疗费1.15万元、退休费1.26万元、医疗费补助3.81万元、奖励金0.65万元、。

公用经费46.41万元，包括：办公费14.2万元、印刷费0.9万元、电费2万元、邮电费7.48万元、差旅费5万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.06万元、委托业务费2万元、工会经费2.72万元、福利费4.89万元、公务用车运行维护费7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7万元，比上年减少0.36万元，下降4.89%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%，比上年减少0.30万元，下降4.11%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.06万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费、公务用车车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入25000万元，与上年相比，增加22634.25万元，增长956.75%，主要原因是：新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州赛里木湖景区游客中心及配套设施建设项目。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出25000万元，与上年相比，增加22634.25万元，增长956.75%，主要原因是：新增2022年自治区第二批地方政府债券-博州赛里木湖景区游客中心及配套设施建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出25000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.41万元，比上年减少19.66万元，下降29.76%，主要原因是：2021年度新增办公设备购置、专用设备购置，2022年未新增办公设备购置、专用设备购置。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额704.81万元，其中：政府采购货物支出111.13万元、政府采购工程支出9.3万元、政府采购服务支出584.38万元。

授予中小企业合同金额704.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额572.58万元，占政府采购支出总额的81.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值93111.02万元，房屋15424.71平方米，价值10469.45万元。车辆15辆，价值475.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数30709.34万元，全年执行数26289.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位领导高度重视预算绩效管理工作，强化绩效意识反复强调认真贯彻预算绩效管理的相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每一个干部心中。二是细化绩效管理将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是强化培训邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效管理工作不断提升。

发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等；二是目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。二是极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：张敏