目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。

2、推广先进科学技术，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导全市科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定，并提出实施意见。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间国际科技交流活动；发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。

8、负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各乡镇场科协、厂矿科协、街道办事处科协工作进行业务指导。

9、负责对全市农民技术员职称评定工作，对乡村干部进行“农函大”继续教育。

10、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

11、完成市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市科学技术协会2022年度，实有人数13人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博乐市科学技术协会部门决算包括：博乐市科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、少数民族科普工作队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计141.38万元，其中：本年收入合计141.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加13.22万元，增长10.32%，主要原因是：本年新增2022年科学普查项目经费。

本年支出总计141.38万元，其中：本年支出合计141.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加13.22万元，增长10.32%，主要原因是：本年新增2022年科学普查项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入141.38万元，其中：财政拨款收入134.47万元，占95.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.91万元，占4.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出141.38万元，其中：基本支出104.99万元，占74.26%；项目支出36.39万元，占25.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计134.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入134.47万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加6.32万元，增长4.93%，主要原因是：本年新增2022年科学普查项目经费。

财政拨款支出总计134.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出134.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加6.32万元，增长4.93%，主要原因是：本年新增2022年科学普查项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数106.21万元，决算数134.47万元，预决算差异率26.61%，主要原因是：追加2022年科学普查项目经费。财政拨款支出总计年初预算数106.21万元，决算数134.47万元，预决算差异率26.61%，主要原因是：追加2022年科学普查项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.47万元，占本年支出合计的95.11%，与上年相比，增加6.32万元，增长4.93%，主要原因是：本年新增2022年科学普查项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）118.37万元，占88.03%。

2.社会保障和就业支出（类）0.28万元，占0.21%。

3.其他支出（类）15.82万元，占11.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为104.71万元，比上年决算增加104.71万元，增长100%,主要原因是：本年度新增项目。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为13.66万元，比上年决算增加5.70万元，增长71.61%,主要原因是：基层科普行动计划项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年一致，无变动。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.82万元，比上年决算减少11.48万元，下降42.05%,主要原因是：本年度科普宣教奖励金支出减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少84.98万元，下降100%,主要原因是：单位本年度类款项更换为了科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.15万元，下降100%,主要原因是：单位本年度类款项更换为了科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7.48万元，下降100%,主要原因是：单位本年度类款项更换为了科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支104.99万元，其中：

人员经费101.45万元，包括：基本工资27.13万元、津贴补贴31.6万元、奖金3.21万元、绩效工资5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、公务员医疗补助缴费1.4万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.56万元、医疗费0.13万元、退休费1.79万元、医疗费补助5.75万元、奖励金1.11万元。

公用经费3.54万元，包括：办公费1.56万元、邮电费0.23万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.32万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.58万元，比上年减少0.13万元，下降18.31%，主要原因是：厉行节约，减少公车出行。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占86.21%，比上年减少0.14万元，下降21.88%，主要原因是：厉行节约，减少公车出行；公务接待费支出0.08万元，占13.79%，比上年增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是：公务接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元。开支内容包括：科普宣教接待餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，20人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.58万元，决算数0.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.54万元，比上年增加1.29万元，增长57.33%，主要原因是：本年度支出含去年未支付的欠款。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额23.70万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出5.49万元、政府采购服务支出13.18万元。

授予中小企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值10.72万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数32.39万元，全年执行数30.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是员培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：特来提·胡达拜尔汗