目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

㈡拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

㈢综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

㈣组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

㈤负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

㈥参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

㈦指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

㈧指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

㈨负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

㈩检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

（十一）协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

（十二）承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市教育局2020年度，实有人数122人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员58人。

从部门决算单位构成看，博乐市教育局部门决算包括：博乐市教育局决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、人事办公室、教育办公室、博乐市教育工会、博乐市教育教学研究中心、招生考试办公室、思想政治教育办公室、博乐市“双语”教学工作领导小组办公室、基建和教学仪器管理站、信息技术电教办、博乐市学生资助管理中心、博乐市青少年校外活动中心、博乐市教育系统会计核算中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9126.99万元，与上年相比，增加4351.23万元，增长91.11%，主要原因是：本年增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。本年支出7624.56万元，与上年相比，增加4650.01万元，增长156.33%，主要原因是：本年支出增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9126.99万元，其中：财政拨款收入8654万元，占94.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入472.99万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7624.56万元，其中：基本支出1510.17万元，占19.81%；项目支出6114.39万元，占80.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8654万元，与上年相比，增加4260.85万元，增长96.99%。主要原因是：本年收入增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。财政拨款支出7184.4万元，与上年相比，增加4764.24万元，增长196.86%，主要原因是：本年支出增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5526.64万元，决算数8654万元，预决算差异率56.59%，主要原因是：本年收入增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。财政拨款支出年初预算数5526.64万元，决算数7184.4万元，预决算差异率30%，主要原因是：本年支出增加抗疫特别国债2090万元，支持学前教育2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3094.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行1218.86万元；

2050102一般行政管理事务0.15万元；

2050199其他教育管理事务支出448.74万元；

2050201学前教育331.88万元；

2050202小学教育329.26万元；

2050203初中教育49.81万元；

2050299其他普通教育支出56.18万元；

2050305高等职业教育4万元；

2050902农村中小学教学设施166.26万元；

2050904城市中小学教学设施106.56万元；

2050999其他教育费附加安排的支出90万元；

2080503离退休人员管理机构27.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出51.26万元；

2080801死亡抚恤32.54万元；

2080802伤残抚恤18.55万元；

2130599其他扶贫支出3.6万元；

2299901其他支出56.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.18万元，其中：

人员经费1404.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费46.5万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.85万元，比上年减少3.43万元，降低19.85%，主要原因是压缩基本支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.86万元，占78.41%，比上年减少5.27万元，降低32.67%，主要原因是压缩基本支出；公务接待费支出2.99万元，占21.59%，比上年增加1.84万元，增长160%，主要原因是上年部分公务接待费用在本年支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.99万元，开支内容包括大厅值班餐、下学校检查工作餐、招待餐等。单位全年安排的国内公务接待120批次，1197人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.7万元，决算数13.85万元，预决算差异率-17.07%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用预算安排及支出；公务用车运行费预算数11.9万元，决算数10.86万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：压缩基本支出；公务接待费预算数4.8万元，决算数2.99万元，预决算差异率-37.71%，主要原因是：压缩公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4090万元，与上年相比，增加4090万元，增长100%，主要原因是：由于疫情原因增加抗疫国债2090万元，支持学前教育投入2000万元。政府性基金预算财政拨款支出4090万元。与上年相比，增加4090万元，增长100%，主要原因是：支出抗疫国债2090万元，支持学前教育2000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.5万元，比上年减少8.88万元，降低16.03%，主要原因是压缩基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4865.22（平方米），价值331.1万元。车辆2辆，价值20.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目31个，共涉及资金6114.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理使资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是通过资金有效管理，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，资产管理执行较好；三是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。发现的问题及原因：一是由教育局作为主管局应加大教研与双语培训，提高教育教学水平；二是项目资金应做好全年规划，使之真正用到实处。下一步改进措施：一是规范资金使用，合理设定绩效目标；二是将绩效工作放在重要位置认真对待；三是各科室及时制定项目目标，保证资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：田晶）