目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。

2.根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。

3.对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

4.负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

5.负责广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

6.负责完整传输中央、自治区广播电视节目。

7.承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市广播电视台（融媒体中心）2020年度，实有人数45人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市广播电视台（融媒体中心）部门决算包括：博乐市广播电视台（融媒体中心）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：1、总编办公室；2、办公室；3、汉、维、蒙办公室；4、专题栏目办公室；5、村村通运营维护中心；6、农村电影放映办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入684.80万元，与上年相比，减少32.07万元，降低4.47%，主要原因是：其他收入减少、融媒体中心基本建设资金收入减少。本年支出630.66万元，与上年相比，减少19.44万元，降低2.99%，主要原因是：融媒体中心基本建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入684.80万元，其中：财政拨款收入658.58万元，占96.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.22万元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出630.66万元，其中：基本支出431.51万元，占68.42%；项目支出199.15万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入658.58万元，与上年相比，增加21.11万元，增长3.31%。主要原因是：人员增加1人，人员经费增加。财政拨款支出619.10万元，与上年相比，增加44.80万元，增长7.80%，主要原因是：人员增加1人，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数372.35万元，决算数658.58万元，预决算差异率76.87%，主要原因是：项目支出增加，项目支出年初未做预算。财政拨款支出年初预算数372.35万元，决算数619.10万元，预决算差异率66.27%，主要原因是：项目支出增加，项目支出年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出619.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出16.90万元；

2070899其他广播电视支出518.28万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出32.79万元；

2080503离退休人员管理机构0.52万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.63万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元；

2080802伤残抚恤1.46万元；

2299901其他支出7.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.5万元，其中：

人员经费393.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费38.07万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.46万元，比上年减少1.46万元，降低50%，主要原因是厉行节约、压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占95.89%，比上年减少0.52万元，降低27.08%，主要原因是厉行节约、压减开支，公务用车频次减少；公务接待费支出0.06万元，占4.11%，比上年减少0.94万元，降低94.00%，主要原因是厉行节约、公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费及维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括接待区广电局对广播电视脱贫攻坚及农村公共服务工作调研餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.10万元，决算数1.46万元，预决算差异率-30.48%，主要原因是：厉行节约、压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.06万元，预决算差异率-91.43%，主要原因是：厉行节约、公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市广播电视台（融媒体中心）（事业单位）日常公用经费38.07万元，比上年增加26.73万元，增长235.71%，主要原因是人员增加1人、人员经费增加；劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋483.32（平方米），价值10.45万元。车辆2辆，价值22.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：采访用车、“村村通”项目用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金193.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高我辖区“村村通”、“户户通”和“农村广播大喇叭”工程运行维护水平；二是增强融媒体中心对社会信息服务的影响，有效提升新闻信息采、编、播的整合。发现的问题及原因：一是聘用人员工资基数低，人才流失严重；二是资金到位较晚，资金支付比例低。下一步改进措施：一是继续根据“村村通”项目发展情况，聘用专业技术人员，提高待遇，留住人才使“村村通”项目能更好的进行下去；二是对于资金到位较晚情况，及时作出规划，提高项目经费的使用效益，提高项目经费的管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：赵淑娜）